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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-22 12:50

您好
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
后期消費
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入

劉子琪 追問

2020-04-22 12:57

老師我們是消費方，是我們充給餐廳的錢

bamboo老師 解答

2020-04-22 13:02

借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
后期消費
借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款

劉子琪 追問

2020-04-22 13:04

發(fā)票已經(jīng)開過了老師，走管理費用那個明細(xì)科目合適？

bamboo老師 解答

2020-04-22 13:06

是招待客戶還是職工工作餐
發(fā)票已經(jīng)開具的話 可以做個攤銷表 實際消費的時候攤銷就好了

劉子琪 追問

2020-04-22 13:09

招待客戶，

bamboo老師 解答

2020-04-22 13:10

那計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費

劉子琪 追問

2020-04-22 13:53

老師一次性記入還是攤銷記入？

bamboo老師 解答

2020-04-22 13:55

實際消費的時候攤銷計入

劉子琪 追問

2020-04-22 14:02

好的老師，謝謝您！

bamboo老師 解答

2020-04-22 14:06

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 后期消費 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2020-04-22 12:50:57
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
2020-07-10 16:37:49
同學(xué)，你好，老師以沖1000送100舉例： 1借：銀行存款 1000 貸：預(yù)收賬款 1000 等到消費的時候，每消費110元，確認(rèn)100元的收入 借：預(yù)收賬款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 100
2021-11-04 02:58:13
你好！借銀行存款貸預(yù)收賬款
2021-03-30 20:16:45
贈送的時候100不需要做分錄借銀行存款貸預(yù)收賬款，實際消費的時候借銷售費用 預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-12-05 11:18:18
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