寒冷的紅酒 追問(wèn)

2020-04-22 17:22

好的   然后問(wèn)下您  有兩筆我當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票，掛的其他應(yīng)付，審計(jì)調(diào)進(jìn)了去年的費(fèi)用，但是今年我收到發(fā)票后入了今年的費(fèi)用，這個(gè)要怎么處理？

寒冷的紅酒 追問(wèn)

2020-04-22 17:54

麻煩老師解答下

寒冷的紅酒 追問(wèn)

2020-04-22 18:08

還有審計(jì)不是調(diào)整了報(bào)表嗎   今年一季度季報(bào)的時(shí)候報(bào)給稅務(wù)報(bào)表的期初是按照審計(jì)調(diào)整后的來(lái)嗎  還是按照原來(lái)的期初報(bào)？

寒冷的紅酒 追問(wèn)

2020-04-22 18:13

老師   我挺急的   所以用了極速卡

王瑞老師 解答

2020-04-22 18:14

按審計(jì)調(diào)整后的報(bào)表報(bào)稅，

王瑞老師 解答

2020-04-22 18:23

你說(shuō)的那個(gè)費(fèi)用今年收到發(fā)票，借：未分配利潤(rùn)-期初，貸：其他應(yīng)付款-期初

寒冷的紅酒 追問(wèn)

2020-04-22 18:35

可是今年1月我收到發(fā)票  我直接入了費(fèi)用然后增值稅進(jìn)項(xiàng)還認(rèn)證了

王瑞老師 解答

2020-04-23 01:08

期初數(shù)不調(diào)整，調(diào)到當(dāng)年也可以，如果按審計(jì)審定的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)只能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，或者聯(lián)系審計(jì)修改審定數(shù)