寒冷的紅酒 追問

2020-04-22 17:22

好的   然后問下您  有兩筆我當(dāng)時沒收到發(fā)票，掛的其他應(yīng)付，審計調(diào)進(jìn)了去年的費用，但是今年我收到發(fā)票后入了今年的費用，這個要怎么處理？

寒冷的紅酒 追問

2020-04-22 17:54

麻煩老師解答下

寒冷的紅酒 追問

2020-04-22 18:08

還有審計不是調(diào)整了報表嗎   今年一季度季報的時候報給稅務(wù)報表的期初是按照審計調(diào)整后的來嗎  還是按照原來的期初報？

寒冷的紅酒 追問

2020-04-22 18:13

老師   我挺急的   所以用了極速卡

王瑞老師 解答

2020-04-22 18:14

按審計調(diào)整后的報表報稅，

王瑞老師 解答

2020-04-22 18:23

你說的那個費用今年收到發(fā)票，借：未分配利潤-期初，貸：其他應(yīng)付款-期初

寒冷的紅酒 追問

2020-04-22 18:35

可是今年1月我收到發(fā)票  我直接入了費用然后增值稅進(jìn)項還認(rèn)證了

王瑞老師 解答

2020-04-23 01:08

期初數(shù)不調(diào)整，調(diào)到當(dāng)年也可以，如果按審計審定的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)只能做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，或者聯(lián)系審計修改審定數(shù)