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張艷老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-04-22 16:13

不想退稅，就當(dāng)場(chǎng)預(yù)繳了，是不用硬做業(yè)務(wù)招待費(fèi)去平這個(gè)350元的。

回憶 追問(wèn)

2020-04-22 16:14

但是匯算清繳申報(bào)有退稅金額額 負(fù)數(shù)

張艷老師 解答

2020-04-22 16:18

這個(gè)可以不用申請(qǐng)退稅，留用以后抵減所得稅稅額。

回憶 追問(wèn)

2020-04-22 16:19

要是通過(guò) 業(yè)務(wù)招待 平賬的話(huà) 怎么計(jì)算的

張艷老師 解答

2020-04-22 16:20

那就不要用業(yè)務(wù)招待費(fèi)平帳了，直接在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增無(wú)票支出就是了，調(diào)整1400元。

回憶 追問(wèn)

2020-04-22 16:30

1400 不行，我還有彌補(bǔ)虧損50000

張艷老師 解答

2020-04-22 16:31

您根本就沒(méi)有必要這樣弄，不申請(qǐng)退稅就是了。

回憶 追問(wèn)

2020-04-22 16:32

那這樣能正常申報(bào)的吧，顯示負(fù)數(shù)

張艷老師 解答

2020-04-22 16:33

是的，就正常申報(bào)就是了。

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不想退稅，就當(dāng)場(chǎng)預(yù)繳了，是不用硬做業(yè)務(wù)招待費(fèi)去平這個(gè)350元的。
2020-04-22 16:13:24
是按剔除白條金額的60%
2019-05-21 10:23:06
你好，按賬務(wù)處理匯算申報(bào)，或者你查賬符合要求的調(diào)增
2020-05-26 14:48:01
《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十三條：企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。
2020-03-26 19:46:33
需要調(diào)增的，直接填寫(xiě)納稅調(diào)整表
2020-05-27 10:21:34
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