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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-22 17:42

你好  你們合同是怎么簽訂的 是按收款開票  按進(jìn)度來(lái)付款的  你就按進(jìn)度來(lái)做收入開票

Memory ° 追問(wèn)

2020-04-22 17:45

收到款就會(huì)開票,付給承包方的款是按進(jìn)度付的,項(xiàng)目的跨度一般會(huì)有6個(gè)月,所以這個(gè)怎么確定收入和成本會(huì)比較合理呢?

meizi老師 解答

2020-04-22 17:48

你好   那你就按進(jìn)度來(lái)  你支付出去是成本。 收到回來(lái)是收入     你們收入的進(jìn)度是怎么確定的 不是和承包方一致的嗎

Memory ° 追問(wèn)

2020-04-22 18:06

不是一致的,有時(shí)候進(jìn)度已經(jīng)達(dá)到收二期款項(xiàng)了,但是付給承包方的款可能還只付了少部分,相當(dāng)于承包方墊資在做

meizi老師 解答

2020-04-22 18:11

你好    那你如果你取得收入的進(jìn)度已經(jīng)達(dá)到了2期了 你就按2期做收入  沒(méi)有支付的款 你暫估成本  沖利潤(rùn) 。 到時(shí)掛應(yīng)付賬款  支付的時(shí)候做支付分錄即可

Memory ° 追問(wèn)

2020-04-22 18:16

可以告訴下具體分錄怎么做嘛?我可以不用工程結(jié)算和工程施工-合同毛利,直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和工程施工嗎?

meizi老師 解答

2020-04-22 18:21

你好  可以 看你們自己設(shè)置的科目   有工程款收入了再做工程施工結(jié)轉(zhuǎn)

1、發(fā)生的成本

借:工程施工—人工費(fèi)(材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、其他直接費(fèi))

貸:銀行存款

2、開出工程款時(shí)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,

借:銀行存款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算收入
應(yīng)交稅費(fèi)
3、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---工程結(jié)算成本

貸:工程施工—人工費(fèi)等

Memory ° 追問(wèn)

2020-04-22 19:14

老師,我還想問(wèn)下如果這個(gè)項(xiàng)目,暫時(shí)成本是多少不知道,我暫估成本:借:工程施工-暫估成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,在結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程結(jié)算成本,貸:工程施工-暫估成本,這樣合理嗎?這個(gè)暫估成本是需要每個(gè)月都沖回在重新暫估入賬嗎?等項(xiàng)目完工后,沖回,在按實(shí)際成本入賬,如果有差異該怎么調(diào)整呢,還有跨年的差異怎么調(diào)整?

meizi老師 解答

2020-04-22 19:16

你好 1.   可以  你現(xiàn)在是預(yù)繳企業(yè)所得稅 。 你可以按你暫估的金額來(lái)做成本 沖利潤(rùn) 。但是你匯算之前需要取得合理的票據(jù)來(lái)證明成本費(fèi)用的金額。 不然你匯算要調(diào)增處理的 2.  嗯是的 到時(shí)你確定金額就沖暫估 按你實(shí)際做

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你好 你們合同是怎么簽訂的 是按收款開票 按進(jìn)度來(lái)付款的 你就按進(jìn)度來(lái)做收入開票
2020-04-22 17:42:22
正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。
2020-03-21 19:33:31
全部完工后送給客戶才能確定收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本
2017-02-28 16:02:16
代收代付不確認(rèn)成本收入 直接沖減往來(lái)即可
2019-07-31 09:37:55
你好,預(yù)付款一般在收到貨時(shí)候要先確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)成本,然后再根據(jù)對(duì)應(yīng)的發(fā)出存貨成本確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2020-07-02 00:20:00
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