郭老師 解答

2020-04-23 09:48

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方正數(shù)減去負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

蔡玉琴 追問(wèn)

2020-04-23 09:52

我這樣寫可以嗎借本年利潤(rùn)66436.58，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)2832.85貸管理費(fèi)用69269.43對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-04-23 09:53

你是軟件做賬還是手工的？

蔡玉琴 追問(wèn)

2020-04-23 09:57

手工做的

郭老師 解答

2020-04-23 10:01

你可以這么做的。

蔡玉琴 追問(wèn)

2020-04-23 10:04

那我把結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用借方余額紅字寫貸方是不是一樣呢

郭老師 解答

2020-04-23 10:06

不對(duì)
本來(lái)就是貸方負(fù)數(shù)
你這個(gè)相當(dāng)于沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)

蔡玉琴 追問(wèn)

2020-04-23 10:36

老師，我的貸方余額藍(lán)字財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到借方應(yīng)負(fù)數(shù)，但結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)正常是貸方所以我用紅字，這樣我的科目匯總表借貸是平的，像你說(shuō)的就不平，我都胡了

郭老師 解答

2020-04-23 10:39

發(fā)生的時(shí)候你是做在借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)到借方的話，你第一個(gè)分錄不對(duì)

借本年利潤(rùn)66436.58，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)2832.85貸管理費(fèi)用69269.43對(duì)嗎
這個(gè)分錄應(yīng)該是借本年利潤(rùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用正數(shù)貸管理費(fèi)用。

蔡玉琴 追問(wèn)

2020-04-23 10:45

借方財(cái)務(wù)費(fèi)用正常是藍(lán)字嗎

郭老師 解答

2020-04-23 10:46

你好，是的。

郭老師 解答

2020-04-23 10:46

兩種方法如果對(duì)了
你的本年利潤(rùn)才會(huì)一致。