特別 追問

2020-04-23 10:18

應(yīng)該是這個(gè)問題，現(xiàn)在怎么辦呢

特別 追問

2020-04-23 10:21

然后我后期做的會(huì)計(jì)分錄變，當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放，就沒有余額了，到目前還是-12000

郭老師 解答

2020-04-23 10:25

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配。

郭老師 解答

2020-04-23 10:25

匯算清繳調(diào)增。

特別 追問

2020-04-23 10:31

就是老板怕交稅    萬一我調(diào)增了   老板說我了怎么弄？因?yàn)槲抑翱吹饺ツ甑娜ツ甑乃枚悈R算清繳都沒有調(diào)整  ，然后固定資產(chǎn)去年一年沒有折舊了  我是不是今年要全部調(diào)減了？

郭老師 解答

2020-04-23 10:36

沒有支付就得調(diào)
固定資產(chǎn)有發(fā)票嗎

特別 追問

2020-04-23 10:40

有發(fā)票的，因?yàn)槠髽I(yè)要復(fù)審高新技術(shù)企業(yè)，為了資產(chǎn)是正數(shù)，只能不提折舊了，這種情況我是不是應(yīng)該把1-12月的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊自己算出來，匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)減呢

郭老師 解答

2020-04-23 10:43

你好，是的。