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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-04-23 10:48

你好！
需要做工資表的

寶寶記 追問

2020-04-23 10:49

好的，明白

蔣飛老師 解答

2020-04-23 10:50

您好，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

寶寶記 追問

2020-04-23 11:00

老師11月份交11月社保，11月發(fā)10月工資，如果計提怎么做？

蔣飛老師 解答

2020-04-23 11:03

借管理費用…工資
管理費用…社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬…工資
應(yīng)付職工薪酬…社保

寶寶記 追問

2020-04-23 11:15

10月沒購買社保，11月扣11月社保，11月才發(fā)10月工資，怎么做分錄？

蔣飛老師 解答

2020-04-23 11:19

管理費用…社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬…社保

借應(yīng)付職工薪酬…社保
貸銀行存款

蔣飛老師 解答

2020-04-23 11:20

借管理費用…工資
貸：應(yīng)付職工薪酬…工資

借應(yīng)付職工薪酬…工資
貸銀行存款

寶寶記 追問

2020-04-23 11:20

社保就不用計提對吧

蔣飛老師 解答

2020-04-23 11:23

你好！
是的?？梢圆挥嬏岬?/p>

寶寶記 追問

2020-04-23 11:33

不計提工資，直接發(fā)可以嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-23 11:35

工資一般是月末計提次月發(fā)放的

上傳圖片 ?
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你好，需要繳納工會經(jīng)費，按工資薪金*2%計算
2019-08-09 15:23:37
你好！ 需要做工資表的
2020-04-23 10:48:25
您好！分錄還是一樣的了。只是計入社保費的金額按實際應(yīng)交的算。 一、企業(yè)分配工資 1.借：××費用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 3.應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 2.貸：銀行存款
2018-05-24 11:08:08
你好， 借：管理費費 貸：應(yīng)付職薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2020-04-14 18:32:39
計提時借管理費用-社保（單位部分） 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 繳納時借應(yīng)付職工薪酬-職工社保 借其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款
2018-11-05 16:11:18
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