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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-23 11:24

你好,同學(xué)。
你這承包部分,他開發(fā)票你做成本處理就可以的了

春兒 追問

2020-04-23 11:30

沒有開發(fā)票給我們,
他們提供工人的工資表給我們

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 11:31

工資表,那你全部要代扣個稅才可作為你的成本處理的喲

春兒 追問

2020-04-23 12:26

老師,我們協(xié)議是跟班組長個人簽的,然后付公司一定的管理費,剩余的歸班組長所有。那這種情況下,打比方甲方付款給我們100萬,我們扣除稅費及管理費后剩下80萬歸班組長所有。如果這80萬班組長做了個人承包經(jīng)營所得的個稅申報,那我們可以直接就做80萬的成本嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 12:27

是的,就是這樣處理的哈

春兒 追問

2020-04-23 12:35

老師,那入帳的憑證就是80萬的個人承包經(jīng)營所得的個稅完稅憑證就可以了,還是要班組長提供80萬的工人工資單?

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 12:35

不用,你如果是直接承包給班主,班主開發(fā)票就足夠 了

春兒 追問

2020-04-23 12:37

班組長沒有開發(fā)票,只是做了個人承包經(jīng)營所得的個稅申報

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 12:39

你只是代扣相關(guān)稅,還是要工資表的,你這些工資里面的人要代扣個稅

春兒 追問

2020-04-23 12:48

春兒 追問

2020-04-23 12:50

老師,如果說我們付款給班組長80萬,并給他做了80萬的個人所得稅申報,但是他提供給我的工人工資表只有50萬,那我入成本是50萬還是80萬呢?

春兒 追問

2020-04-23 12:51

不好意思,就這個問題一直沒弄明白

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 13:05

你是按80確認(rèn)成本,你是要按你實際付款金額確認(rèn)成本的哈

春兒 追問

2020-04-23 13:12

這個80萬只有一張付款憑證,就可以了嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 13:21

不是的,你這總的是80的成本,你只有50的人工,另外 的是包工頭的利潤。那你按總確認(rèn)處理80確認(rèn)成本的

春兒 追問

2020-04-23 13:39

那做為80萬的入帳憑證是什么呢?工人工資表只是作為班組長申報個人經(jīng)營所得時的成本依據(jù)嗎以及我們公司作為工人工資個稅申報的憑證,這個工資表不用做賬。是這樣理解嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 13:53

首先你是有50萬的工資,這個工資表直接可以作為你的入賬依據(jù),然后另外還有30萬,因為這個30萬也可以考慮讓他去開具發(fā)票。

春兒 追問

2020-04-23 14:04

現(xiàn)在問題就是他不會去開這個30萬的發(fā)票,我們要怎么做賬

春兒 追問

2020-04-23 14:05

他已經(jīng)根據(jù)這個利潤去交了個人承包經(jīng)營所得稅了

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 15:27

完稅憑證作為你的入賬處理。
繳納經(jīng)營所得個稅的票據(jù)作為入賬依據(jù)。

春兒 追問

2020-04-24 08:08

老師,不好意思,那這樣的話會計分錄要怎么做?

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 08:41

你是按全部80作為成本處理。
借工程施工合同成本80
代  應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 你這承包部分,他開發(fā)票你做成本處理就可以的了
2020-04-23 11:24:56
你好同學(xué),這個是包工頭給你們發(fā)票,他們收多少錢,給你們對應(yīng)的發(fā)票就可以了
2021-03-10 10:53:24
你好,同學(xué)。 承包后,他開的發(fā)票你正常作為成本處理就是可以了的了
2020-04-23 11:49:15
1.不需要。2.如果發(fā)票是包工頭給你們統(tǒng)一開,那不需要
2022-01-04 22:29:40
包工頭一般就是指包活的個人 沒有資質(zhì) 建筑企業(yè)是正常注冊的企業(yè)
2019-06-18 15:08:19
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