小胡 追問

2020-04-23 12:27

賬務(wù)里沒做研發(fā)支出

文老師 解答

2020-04-23 12:40

那應(yīng)該是沒有的，您人為做了，和您帳上的數(shù)據(jù)就不對了

小胡 追問

2020-04-23 12:45

那這種情況要如何處理呢？老師，我沒接觸過高新企業(yè)，不懂要怎么做，匯算清繳也還有一個月時間了，不知道這塊要怎么做

文老師 解答

2020-04-23 13:01

您現(xiàn)在是申請高新，還不是高新，就按正常申報，然后您今年可以在管理費用里面添加管理費用--研發(fā)支出

文老師 解答

2020-04-23 13:02

用于研發(fā)項目的可以按項目來核算

小胡 追問

2020-04-23 13:33

那我匯算就不需要體現(xiàn)出碩發(fā)費用了是嗎？可是申報高新要提供所得稅年報，年報里就沒有研發(fā)費用了，能通過不

文老師 解答

2020-04-23 13:39

那您需要事務(wù)所審計的吧

文老師 解答

2020-04-23 13:41

具體可以問問事務(wù)所，我們前年正常申報的，去年分研發(fā)支出了

小胡 追問

2020-04-23 13:43

事務(wù)所已經(jīng)出具了審計報告，我看了報告，這個研發(fā)費用就只是在研發(fā)費用專項審計報告里有，財報里沒有啊

文老師 解答

2020-04-23 14:15

那您按審計報告做匯算清繳