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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-23 14:32

企業(yè)享受支持新冠肺炎疫情防控捐贈支出全額稅前扣除政策，在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時需要填報有關(guān)情況嗎？

在2020年度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時，企業(yè)應(yīng)將符合政策規(guī)定的全額扣除金額填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類，2018年版）》之《免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表》（A201010）電子表單第42行“附列資料：支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈支出全額扣除”。

雷小蝸 追問

2020-04-23 14:36

這個月做了賬，借營業(yè)外支出，但納稅申報時忘記填寫此項了，稅都交完了，應(yīng)該撤回不了了，請問能下季度補上嗎？

maize老師 解答

2020-04-23 14:39

你這個利潤總額包括這個營業(yè)外支出了，你這個利潤總額不對？

雷小蝸 追問

2020-04-23 14:44

對，利潤總額包括了營業(yè)外支出了。但我申報時沒有填你上面說的那個表………

maize老師 解答

2020-04-23 14:49

這個是統(tǒng)計作用，不填寫沒有啥這個，

雷小蝸 追問

2020-04-23 14:51

不太明白您說的是什么意思

雷小蝸 追問

2020-04-23 14:53

我做了賬，利潤總額里是包含了捐贈的營業(yè)外支出的，但我申報時沒有填因為疫情捐贈支出全額扣除的表

雷小蝸 追問

2020-04-23 14:54

請問該怎么辦？能下個季度補上嗎

maize老師 解答

2020-04-23 14:59

你這個利潤總額包括營業(yè)外支出，這個你預(yù)繳的時候根據(jù)這個算所得稅，

maize老師 解答

2020-04-23 14:59

你這個減除了，利潤總額這個減除這個營業(yè)外支出，

雷小蝸 追問

2020-04-23 15:05

您在說什么？？？我看不懂啊。您明白我要問的問題嗎？

maize老師 解答

2020-04-23 15:10

明白，你不填寫那個表，不影響，你交企業(yè)所得稅，這個沒有啥，這個只看你這個利潤總額，主表這個，

maize老師 解答

2020-04-23 15:11

是你沒有明白我的意思，是這個附表填寫，那主表也不會有變化，你可以下期試試，這個，之前有學(xué)員反饋過了，說填寫也沒有變化，那是利潤總額已經(jīng)減除了營業(yè)外支出了

雷小蝸 追問

2020-04-23 15:12

噢噢，就是說我填不填那個表都行對嗎？

maize老師 解答

2020-04-23 15:22

是的，這個對你交稅不影響，你可以下次試試，統(tǒng)計作用這個表，

雷小蝸 追問

2020-04-23 15:23

好滴，感謝老師～

maize老師 解答

2020-04-23 15:26

你下次季度填寫就可以這個，

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企業(yè)享受支持新冠肺炎疫情防控捐贈支出全額稅前扣除政策，在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時需要填報有關(guān)情況嗎？ 在2020年度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時，企業(yè)應(yīng)將符合政策規(guī)定的全額扣除金額填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類，2018年版）》之《免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表》（A201010）電子表單第42行“附列資料：支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈支出全額扣除”。
2020-04-23 14:32:27
你好 你給安裝師傅的安裝費 做借主營業(yè)務(wù)成本-安裝費貸庫存現(xiàn)金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 。 匯算調(diào)整處理
2020-07-14 12:19:05
你好，用第一種比較合適借款
2017-03-05 08:44:41
您好，可以增加固定資產(chǎn)原值的，借；固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項（一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，否則無此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-06-04 13:48:59
您好，您的具體情況是什么，多少轉(zhuǎn)賬多少現(xiàn)金？
2021-12-01 16:51:27
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