～～～ 追問

2020-04-23 14:59

明細(xì)賬中因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬里面沒有社保數(shù)，造成企業(yè)所得稅中職工薪酬調(diào)整明細(xì)表中合計(jì)和賬本明細(xì)表中應(yīng)付職工薪酬金額不一樣，有關(guān)系嗎

鄒老師 解答

2020-04-23 15:06

你好，明細(xì)賬中應(yīng)付職工薪酬里面沒有社保數(shù)，那就不需要填寫各類基本社會(huì)保障性繳款欄次的數(shù)據(jù)啊

～～～ 追問

2020-04-23 15:08

社保金額體現(xiàn)在了管理費(fèi)用里面了

鄒老師 解答

2020-04-23 15:10

你好，你是社保沒有計(jì)提，繳納了就直接計(jì)入管理費(fèi)用核算嗎？

～～～ 追問

2020-04-23 15:11

我沒有計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬應(yīng)酬里面，所以應(yīng)付職工薪酬里面沒有社保數(shù)，怎么辦，有什么影響嗎？？？

鄒老師 解答

2020-04-23 15:20

你好，你可以把之前的分錄紅沖，然后做計(jì)提，支付分錄
影響不大的

～～～ 追問

2020-04-23 15:21

那我現(xiàn)在的所得稅怎么報(bào)？？這一項(xiàng)就不填金額？？？

～～～ 追問

2020-04-23 15:24

老師，那我上一年的就不管它了可以嗎，我把今年的紅沖重新做一遍，可以不？

鄒老師 解答

2020-04-23 15:31

你好，你可以把之前的分錄紅沖，然后做計(jì)提，支付分錄
需要根據(jù)社保情況填寫各類基本社會(huì)保障性繳款的賬載金額，稅收金額信息的

～～～ 追問

2020-04-23 15:33

今年怎么改去年的分錄？上一年的明細(xì)賬也改不了了啊

鄒老師 解答

2020-04-23 15:38

你好，把去年的錯(cuò)誤分錄紅沖，然后做計(jì)提支付分錄
涉及損益的科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算就是了

～～～ 追問

2020-04-23 15:40

老師，我的意思是這樣做上一年的應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬中也沒有社保數(shù)啊。。。

鄒老師 解答

2020-04-23 15:41

你好，把之前的分錄紅沖，然后做計(jì)提社保分錄，支付社保分錄，那應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬中就會(huì)有社保數(shù)據(jù)啊

～～～ 追問

2020-04-23 15:42

今年做分錄，上一年的明細(xì)賬就會(huì)有金額？？？謝謝老師，我實(shí)在是不懂

鄒老師 解答

2020-04-23 15:48

你好，上年的明細(xì)賬只是有發(fā)生額，結(jié)轉(zhuǎn)之后就沒有余額了啊

～～～ 追問

2020-04-23 15:49

我想知道，我紅沖在做后，上一年應(yīng)付職工薪酬明細(xì)中有社保數(shù)嗎？？？

鄒老師 解答

2020-04-23 15:53

你好，紅沖之后，補(bǔ)計(jì)提了就會(huì)有數(shù)據(jù)的