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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-23 14:57

你好,這樣做調(diào)整分錄,借;預(yù)收賬款,貸;短期借款

鄒老師 解答

2020-04-23 15:13

你好
計提工資,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資
計提社保,管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分),貸;銀行存款
計提個人所得稅,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;應(yīng)交稅費——個人所得稅
繳納個人所得稅,借;應(yīng)交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款
支付工資,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2020-04-23 15:22

你好,個人承擔(dān)部分在發(fā)放工資時已扣除,這部分分錄是
借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分)

劉琪 追問

2020-04-23 15:10

老師,我在代扣代繳社保及個稅這塊計提及發(fā)放還沒有弄明白,請指導(dǎo)下?謝謝

劉琪 追問

2020-04-23 15:15

個人承擔(dān)部分在發(fā)放工資時已扣除,這部分分錄怎么做呢?謝謝老師

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相關(guān)問題討論
你好,這樣做調(diào)整分錄,借;預(yù)收賬款,貸;短期借款
2020-04-23 14:57:23
你好,這個是你們貸銀行的錢嗎?
2022-08-31 10:35:29
你好,可以的,這個可以。
2024-05-28 10:56:22
你好,把預(yù)收賬款可以結(jié)轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,不能結(jié)轉(zhuǎn)短期借款,你們從銀行或者是金融機構(gòu)貸款的才能做短期借款。 實際并不是你們的收入,這種沒有關(guān)系。
2022-03-24 18:43:59
你好 說明欠的短期借款按期償還了 預(yù)收賬款也及時轉(zhuǎn)為收入處理了
2022-03-12 15:15:00
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