sue 追問(wèn)

2020-04-23 15:29

現(xiàn)在申報(bào)期限為24日，但是在發(fā)票勾選平臺(tái)那里顯示所屬期為4月的喔

立紅老師 解答

2020-04-23 15:35

你好，您看所屬期的部分有選擇么，如果不能選擇建議咨詢(xún)下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)?，F(xiàn)在勾選的應(yīng)是3月的進(jìn)項(xiàng)票，

sue 追問(wèn)

2020-04-23 15:39

是不是因?yàn)槲乙呀?jīng)申報(bào)了，所以才自動(dòng)變?yōu)?020年4月的？如果作廢申報(bào)后是不是才是3月的

立紅老師 解答

2020-04-23 15:41

你好，如果您已經(jīng)申報(bào)，肯定會(huì)跳到下一個(gè)所屬期的。是的。

sue 追問(wèn)

2020-04-23 15:43

好的！另外想問(wèn)問(wèn)有供應(yīng)商給公司開(kāi)了發(fā)票，但是一直沒(méi)有給過(guò)來(lái)，我能否勾選認(rèn)證那張發(fā)票呢？

立紅老師 解答

2020-04-23 15:58

你好，如果對(duì)方已經(jīng)開(kāi)出了，我們能查到，是可以的。

sue 追問(wèn)

2020-04-23 16:03

如果不確定對(duì)方會(huì)不會(huì)做開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo)，我們認(rèn)證了有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？
如果我這邊認(rèn)證抵扣了，他又紅字沖銷(xiāo)了，要怎么操作？

立紅老師 解答

2020-04-23 16:11

你好，建議在收到票時(shí)再認(rèn)證，不然有可能出現(xiàn)上面的風(fēng)險(xiǎn)的

sue 追問(wèn)

2020-04-23 16:25

如果出現(xiàn)那種情況怎么出來(lái)？

sue 追問(wèn)

2020-04-23 16:25

如果出現(xiàn)那種情況怎么處理？

立紅老師 解答

2020-04-23 16:26

你好，如果這樣，您方需要做時(shí)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不能抵扣。

sue 追問(wèn)

2020-04-23 16:42

除了進(jìn)賬轉(zhuǎn)出之外還要做其他嗎？

立紅老師 解答

2020-04-23 16:53

你好，不需要做其他的，申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以