葉葉葉lll 追問

2020-04-23 15:50

18.6月季報所得稅（18.5月才建賬，所以填0）時候季出填的0 季末21  后邊也都正常每填過這數(shù)

葉葉葉lll 追問

2020-04-23 15:53

跟19年一季度的申報有關(guān)嗎 一季度的現(xiàn)在查看不了 也不知道之前人怎么填的

maize老師 解答

2020-04-23 16:02

根據(jù)之前季度填寫算的，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

葉葉葉lll 追問

2020-04-23 16:14

可以改了，這個匯算清繳的資產(chǎn)總額我是按照之前每個季度申報的季初抹除4算（發(fā)現(xiàn)2季度的季抹資產(chǎn)總額填錯了多填了），還是按財務(wù)軟件再重算下

maize老師 解答

2020-04-23 16:16

那就按正常這個填寫進去算，填寫

maize老師 解答

2020-04-23 16:17

那就按正常這個，填寫

maize老師 解答

2020-04-23 16:17

那就按正確這個填寫

葉葉葉lll 追問

2020-04-23 16:17

財務(wù)軟件？

maize老師 解答

2020-04-23 16:17

打錯2句話忽略，那就按正常這個，填寫那就按正常這個填寫進去算，填寫 不好意思

葉葉葉lll 追問

2020-04-23 16:20

意思是按財務(wù)軟件的正常填寫？不用管之前預(yù)報的

maize老師 解答

2020-04-23 16:27

是的，后續(xù)稅局問，就說之前申報錯誤吧，你最好是問下你稅局看可以之前更正不，我看學(xué)員反饋說是不行了，

葉葉葉lll 追問

2020-04-23 16:42

風險提示我填的17.13  季度是18.7  不要緊嗎 忽略嗎

葉葉葉lll 追問

2020-04-23 16:44

1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【xx】萬元，季度預(yù)繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【xx】萬元，請核實。

maize老師 解答

2020-04-23 16:49

你最好是問下你稅局看可以之前更正不  ，不行，這個需要問你稅局，看可以按實際填寫不，差額不大話，這個怕稅局后續(xù)找就按這個季度是18.7