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送心意

王晶老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2020-04-23 17:35

你好,你們購買的材料就可以抵扣

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:37

怎么算,就是A給甲開出來的普票里面的銷項(xiàng)稅,抵扣材料里面的進(jìn)項(xiàng)稅?

王晶老師 解答

2020-04-23 17:45

你們不是另一方嘛,開具發(fā)票給A,A在開給甲,那你們購貨收到的發(fā)票就可以抵扣的

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:49

我們也不拿票不知道怎么算的,比如剛才100萬,A開給甲100萬的票,100萬/1.09是不是A的銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了是82568.8元

王晶老師 解答

2020-04-23 17:51

呃呃,那是的呢,是的,你們在開給A發(fā)票,A可以抵扣

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:52

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:53

比如這個(gè)82568.8-9203.54=73365.26繳納增值稅

王晶老師 解答

2020-04-23 17:56

呃呃,是的呢,是的直接銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:57

明白啦,要是有預(yù)交的稅金再減對吧

王晶老師 解答

2020-04-23 17:57

額嗯,是的呢,對的

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:57

如果提供的普票那就不能抵扣了,豈不是要交的稅多?

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:58

我們提供的成本票普票一般都是普票不能抵扣交的多怎么辦

王晶老師 解答

2020-04-23 17:59

那沒有辦法的呢,普票不可以抵扣,要不就作廢開具專票,普票只能做成本的

關(guān)于我 追問

2020-04-23 18:04

成本少了不就少交增值稅了?可以這么理解嗎

關(guān)于我 追問

2020-04-23 18:05

增值稅就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)*稅率,掛靠公司還說提供成本票是什么意思,成本票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

王晶老師 解答

2020-04-23 18:08

成本票是遞減了收入,減少利潤的呢少繳納企業(yè)所得稅

關(guān)于我 追問

2020-04-23 18:09

和增值稅沒有關(guān)系,成本直接關(guān)系到的是所得稅

關(guān)于我 追問

2020-04-23 18:10

那如果我們公司開具了外經(jīng)證的話是不是就不用交企業(yè)所得稅了

王晶老師 解答

2020-04-23 20:48

也是要繳納所得稅的呢

關(guān)于我 追問

2020-04-23 21:36

那我們正常交9個(gè)點(diǎn)的稅,那開具的外經(jīng)證又是兩個(gè)點(diǎn)兒,這都11個(gè)點(diǎn)的稅了老師

王晶老師 解答

2020-04-23 21:47

預(yù)交的稅款在正常申報(bào)的時(shí)候可以抵扣的

關(guān)于我 追問

2020-04-23 21:48

哦,明白啦謝謝老師

王晶老師 解答

2020-04-24 10:15

嗯嗯,不用客氣的噠

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相關(guān)問題討論
你好,你們購買的材料就可以抵扣
2020-04-23 17:35:37
您好,13*75%/1.03*0.03=0.28進(jìn)項(xiàng),13/1.09*0.09=1.07,1.07-0.28=0.79 增值稅,城建附加乘以12%
2019-04-30 14:52:02
?你好;? ?你們這個(gè)材料是什么情況發(fā)生的; 你欠供應(yīng)商的 ; 甲方給你款 ; 你們要開票給對方 甲方的? ??
2022-05-11 09:48:34
實(shí)際稅額/銷售收入=2.1% 這樣計(jì)算 至于多少稅一般你算出來問他一下,就可以了,
2019-09-11 16:32:55
您好 安全措施費(fèi) 不應(yīng)該用這筆錢來支付材料款
2021-06-23 10:55:33
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