關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:37

怎么算，就是A給甲開出來的普票里面的銷項(xiàng)稅，抵扣材料里面的進(jìn)項(xiàng)稅？

王晶老師 解答

2020-04-23 17:45

你們不是另一方嘛，開具發(fā)票給A，A在開給甲，那你們購貨收到的發(fā)票就可以抵扣的

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:49

我們也不拿票不知道怎么算的，比如剛才100萬，A開給甲100萬的票，100萬/1.09是不是A的銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了是82568.8元

王晶老師 解答

2020-04-23 17:51

呃呃，那是的呢，是的，你們在開給A發(fā)票，A可以抵扣

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:52

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:53

比如這個(gè)82568.8-9203.54=73365.26繳納增值稅

王晶老師 解答

2020-04-23 17:56

呃呃，是的呢，是的直接銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:57

明白啦，要是有預(yù)交的稅金再減對吧

王晶老師 解答

2020-04-23 17:57

額嗯，是的呢，對的

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:57

如果提供的普票那就不能抵扣了，豈不是要交的稅多？

關(guān)于我 追問

2020-04-23 17:58

我們提供的成本票普票一般都是普票不能抵扣交的多怎么辦

王晶老師 解答

2020-04-23 17:59

那沒有辦法的呢，普票不可以抵扣，要不就作廢開具專票，普票只能做成本的

關(guān)于我 追問

2020-04-23 18:04

成本少了不就少交增值稅了？可以這么理解嗎

關(guān)于我 追問

2020-04-23 18:05

增值稅就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)*稅率，掛靠公司還說提供成本票是什么意思，成本票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

王晶老師 解答

2020-04-23 18:08

成本票是遞減了收入，減少利潤的呢少繳納企業(yè)所得稅

關(guān)于我 追問

2020-04-23 18:09

和增值稅沒有關(guān)系，成本直接關(guān)系到的是所得稅

關(guān)于我 追問

2020-04-23 18:10

那如果我們公司開具了外經(jīng)證的話是不是就不用交企業(yè)所得稅了

王晶老師 解答

2020-04-23 20:48

也是要繳納所得稅的呢

關(guān)于我 追問

2020-04-23 21:36

那我們正常交9個(gè)點(diǎn)的稅，那開具的外經(jīng)證又是兩個(gè)點(diǎn)兒，這都11個(gè)點(diǎn)的稅了老師

王晶老師 解答

2020-04-23 21:47

預(yù)交的稅款在正常申報(bào)的時(shí)候可以抵扣的

關(guān)于我 追問

2020-04-23 21:48

哦，明白啦謝謝老師

王晶老師 解答

2020-04-24 10:15

嗯嗯，不用客氣的噠