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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-23 17:31

本表包括關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)債資、成本分攤協(xié)議、同期資料四部分信息。
1.“100關(guān)聯(lián)交易信息”中的項目,根據(jù)《有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》(G102000)、《無形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》(G103000)、《有形資產(chǎn)使用權(quán)交易表》(G104000)、《無形資產(chǎn)使用權(quán)交易表》(G105000)、《金融資產(chǎn)交易表》(G106000)、《融通資金表》(G107000)、《關(guān)聯(lián)勞務(wù)表》(G108000)相應(yīng)欄次數(shù)額填報。
2.“200關(guān)聯(lián)債資信息”中的項目,根據(jù)《融通資金表》(G107000)和《權(quán)益性投資表》(G109000)相應(yīng)欄次數(shù)額填報。
3.“203債資比例”欄應(yīng)當(dāng)保留小數(shù)點后兩位。
4.“300成本分攤協(xié)議信息” 中的項目,根據(jù)《報告企業(yè)信息表》(G000000)、《成本分攤協(xié)議表》(G110000)相應(yīng)欄次數(shù)額填報。
5.“400本年度準備同期資料”欄,根據(jù)《報告企業(yè)信息表》(G000000)相應(yīng)欄次數(shù)額填報。

輝輝 追問

2020-04-23 17:35

企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額怎么填寫   去年9月成立的公司  是不是9月資產(chǎn)平均值+12月資產(chǎn)平均值/4啊

樸老師 解答

2020-04-23 17:42

就是兩個季度的平均數(shù)

輝輝 追問

2020-04-23 17:46

兩個季度平均數(shù)需要/4嗎  應(yīng)該怎么算

樸老師 解答

2020-04-23 17:53

兩個季度的就除以2就行了,

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你好 如果你單位沒有關(guān)聯(lián)類的企業(yè) 不需要填寫 有的情況才填寫
2019-04-23 17:36:45
本表包括關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)債資、成本分攤協(xié)議、同期資料四部分信息。 1.“100關(guān)聯(lián)交易信息”中的項目,根據(jù)《有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》(G102000)、《無形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》(G103000)、《有形資產(chǎn)使用權(quán)交易表》(G104000)、《無形資產(chǎn)使用權(quán)交易表》(G105000)、《金融資產(chǎn)交易表》(G106000)、《融通資金表》(G107000)、《關(guān)聯(lián)勞務(wù)表》(G108000)相應(yīng)欄次數(shù)額填報。 2.“200關(guān)聯(lián)債資信息”中的項目,根據(jù)《融通資金表》(G107000)和《權(quán)益性投資表》(G109000)相應(yīng)欄次數(shù)額填報。 3.“203債資比例”欄應(yīng)當(dāng)保留小數(shù)點后兩位。 4.“300成本分攤協(xié)議信息” 中的項目,根據(jù)《報告企業(yè)信息表》(G000000)、《成本分攤協(xié)議表》(G110000)相應(yīng)欄次數(shù)額填報。 5.“400本年度準備同期資料”欄,根據(jù)《報告企業(yè)信息表》(G000000)相應(yīng)欄次數(shù)額填報。
2020-04-23 17:31:58
你好,有發(fā)生關(guān)聯(lián)交易就需要填寫
2017-05-08 14:41:23
你們有關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?沒有的話這里不用填寫。
2022-06-21 11:49:12
你好,填寫你對外投資 的金額
2017-05-25 11:35:58
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