李潔 追問

2020-04-23 20:39

宋生老師 解答

2020-04-23 20:42

你好！你應收負數(shù)，填入預收科目，其他應收負數(shù)，填入其他應付科目。
應付負數(shù)填入預付賬款科目就可以了

李潔 追問

2020-04-23 20:45

那要一個個根據(jù)應收賬款里面的客戶名稱負數(shù)來調嗎？跳完后就不會是負數(shù)嗎？

宋生老師 解答

2020-04-23 21:14

你好！不用，直接在表上改就好了

李潔 追問

2020-04-23 21:32

表上在哪里更改啊

李潔 追問

2020-04-23 21:49

請問在嗎，這個怎么更改的

宋生老師 解答

2020-04-23 22:38

你好！你應收負數(shù)，填入預收科目，其他應收負數(shù)，填入其他應付科目。
應付負數(shù)填入預付賬款科目就可以了

李潔 追問

2020-04-23 23:21

主要現(xiàn)在沒有這兩個科目了

李潔 追問

2020-04-24 04:07

您這回答問題沒有很明確，是不是直接在資產(chǎn)負債表上添加，預付賬款和預收科目，把對應的負數(shù)填上就可以

宋生老師 解答

2020-04-24 08:18

你好！是的。你做表格的時候，增加上去，然后把對應的負數(shù)按正數(shù)填上去。
如果你是填寫稅務局的報表，它那個報表上都有這些項目的，直接按上面的改到對應的科目，填上正數(shù)就可以了。

李潔 追問

2020-04-24 08:23

我這兩個科目可以在金蝶里面報表直接添加上去嗎？還有就是我這個應收貸款的余額在貸方，有的是正數(shù)，有的是負數(shù)，就是匯總下面所有客戶明細負數(shù)填到預收賬款里面是吧

李潔 追問

2020-04-24 08:23

我這兩個科目可以在金蝶里面報表直接添加上去嗎？還有就是我這個應付貸款的余額在貸方，有的是正數(shù)，有的是負數(shù)，就是匯總下面所有客戶明細負數(shù)填到預收賬款里面是吧

宋生老師 解答

2020-04-24 08:25

你好！金蝶這個你如果一開始啟用的時候，沒有用到有些科目，后面就弄不了了，因為要重新設置公式，軟件才會知道怎么取數(shù)。
負數(shù)填到對應的正數(shù)上面去。
應收負數(shù)，填入預收科目，其他應收負數(shù)，填入其他應付科目。
應付負數(shù)填入預付賬款科目

李潔 追問

2020-04-24 08:27

那這個帳怎么弄的，有沒有其他辦法可以整的？確實一開始啟用就是沒有啟用這兩個科目

宋生老師 解答

2020-04-24 08:29

你好！這個問題老師幫不了，金蝶的公式，還是要找金蝶的工程師才行。
不過，今年你可以直接使用稅務局申報的報表就可以了。
就是說每個月自己做報表，不用每次都使用金蝶上面自動生成的負數(shù)報表