碧玉 追問(wèn)

2020-04-23 21:53

怎樣調(diào)呢

bamboo老師 解答

2020-04-23 21:56

可以填扣除類 其他帳載金額

碧玉 追問(wèn)

2020-04-23 22:00

填寫后出現(xiàn)兩個(gè)問(wèn)題，一是利潤(rùn)與利潤(rùn)表中不符，二是小微企業(yè)減免也隨著變動(dòng)，總是不平

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:01

這個(gè)要倒算 您現(xiàn)在有多少稅額要退稅？是什么稅率

碧玉 追問(wèn)

2020-04-23 22:03

稅率25

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:05

不是有減免么？最終稅率是25%？不是5%？或者5%+10%？

碧玉 追問(wèn)

2020-04-23 22:05

退稅8816.78

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:06

您單位利潤(rùn)總額是多少？是不是最終稅率5%？

碧玉 追問(wèn)

2020-04-23 22:06

有減免

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:08

退稅8816.78 那您要納稅調(diào)增8816.78/0.05=176335.6
您在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除率其他欄次帳載金額填這個(gè)數(shù)字看看

碧玉 追問(wèn)

2020-04-23 22:10

好的，我試試

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:13

嗯嗯 您先試試 如果還是不行的話 截圖我看看

碧玉 追問(wèn)

2020-04-23 22:14

老師，現(xiàn)在所得稅報(bào)表是平了，但是收入和利潤(rùn)提示和財(cái)務(wù)報(bào)表的不一致是怎么回事

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:15

那您所得稅申報(bào)表收入金額跟利潤(rùn)表的金額是否一致？

碧玉 追問(wèn)

2020-04-23 22:22

一致

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:24

您12月申報(bào)的  這次年報(bào)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表跟所得稅申報(bào)的收入都是一致的？

碧玉 追問(wèn)

2020-04-23 22:26

是一致的，但是提示收入不一致，營(yíng)業(yè)成本也不一致，利潤(rùn)總額也不一致

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:30

您多刷新幾遍看看 或者數(shù)據(jù)刪除后再填寫