隨遇而安 追問

2020-04-24 07:30

小規(guī)模納稅人，借現(xiàn)金，貸應(yīng)付職工薪酬，能直接這樣寫分錄嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-24 07:30

這個是什么分錄？您計提了工資么 分錄怎么寫的？

隨遇而安 追問

2020-04-24 07:34

計提了，借工程施工，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬
支付時，借應(yīng)付職工薪酬，貸現(xiàn)金
實(shí)際未支付，要調(diào)過來，分錄怎么寫呢？

bamboo老師 解答

2020-04-24 07:41

借：應(yīng)付職工薪酬 借方紅字
貸：庫存現(xiàn)金 貸方紅字 
這樣調(diào)整就好了

隨遇而安 追問

2020-04-24 07:46

謝謝老師，那調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表上年初余額，是填去年的原表，還是今年調(diào)整后的金額呀

bamboo老師 解答

2020-04-24 07:48

資產(chǎn)負(fù)債表上年初余額，是填去年的原表

隨遇而安 追問

2020-04-24 07:51

還有這筆分錄，摘要怎么寫，以什么為附件呢，沒有附件可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-24 09:03

摘要可以寫調(diào)整某月某號憑證
可以沒有附件