ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:30

那這個進(jìn)項稅對應(yīng)的之前是原材料，原來是這么寫的，借：原材料      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額        貸：應(yīng)付賬款

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:31

那現(xiàn)在要做這個分錄是？借：原材料   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出    對嗎

宋生老師 解答

2020-04-24 08:32

你好！是的。就是這樣做分錄

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:38

那進(jìn)項稅額那里還掛著賬，后面該怎么平賬？還是會有余額的呢

宋生老師 解答

2020-04-24 08:38

您好！這個可以有余額的。沒有要求結(jié)平

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:42

那這樣一來我的進(jìn)項稅額就跟平常不一樣了，

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:43

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個不用結(jié)平是嗎？

宋生老師 解答

2020-04-24 08:43

你好！你說的不一樣是指什么呢？你轉(zhuǎn)出了，不一樣是正常的

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:46

就是進(jìn)項稅額，比如100，我要轉(zhuǎn)出50，然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出50元，

宋生老師 解答

2020-04-24 08:46

你好！嗯，這樣操作是對的了。你的疑問是什么呢

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:47

那么進(jìn)項稅額還是原來的100對嗎

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:47

這個50不用做處理嗎

宋生老師 解答

2020-04-24 08:47

你好！是的。還是原來的金額

ss素錦流年 追問

2020-04-24 09:12

年末了也不用處理嗎

宋生老師 解答

2020-04-24 09:14

你好！只能說沒有規(guī)定說必須處理，你可以處理也可以不用處理。

ss素錦流年 追問

2020-04-24 09:15

那如果要處理的話，該怎么處理呢

宋生老師 解答

2020-04-24 09:20

你好！借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

ss素錦流年 追問

2020-04-24 09:43

好的，謝謝

宋生老師 解答

2020-04-24 11:24

你好！不用客氣的了。