
老師你好,2019年12月開專票給客戶,這個月對方發(fā)票稅號錯了,要求重開(末抵扣),我方要求對方退回原發(fā)票,對方說已做賬不退,怎么處理?
答: 你好 那你開紅字信息表 開紅字發(fā)票 在給對方紅字發(fā)票對應聯次 對方沖
老師 12月開專票 1月收到退回的專票(發(fā)票聯和抵扣聯) 1月紅沖 然后開具銷項負數專票 然后又重新開具了專票 就有三份專票 請問除開記賬聯做賬 抵扣聯和發(fā)票聯是單獨放還是作為附件呢
答: 您好,單獨存放,留存?zhèn)洳椤?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!我們是銷售方,上月開專票開錯了,購買方也沒認證把發(fā)票聯和抵扣聯都退回來了。這個月紅沖后又重新開的正確的寄給購買方了。我這邊做賬該如何做賬?做賬的憑證附件分別是什么?
答: 紅沖收入,負數發(fā)票, 然后開正確的發(fā)票確認收入
快樂的我 追問
2020-04-24 09:43
meizi老師 解答
2020-04-24 09:45