老師你好，2019年12月開專票給客戶，這個月對方發(fā)票稅號錯了，要求重開(末抵扣)，我方要求對方退回原發(fā)票，對方說已做賬不退，怎么處理？

答： 你好 那你開紅字信息表 開紅字發(fā)票 在給對方紅字發(fā)票對應聯次 對方沖

老師 12月開專票 1月收到退回的專票(發(fā)票聯和抵扣聯) 1月紅沖 然后開具銷項負數專票 然后又重新開具了專票 就有三份專票 請問除開記賬聯做賬 抵扣聯和發(fā)票聯是單獨放還是作為附件呢

答： 您好，單獨存放，留存?zhèn)洳椤?

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好！我們是銷售方，上月開專票開錯了，購買方也沒認證把發(fā)票聯和抵扣聯都退回來了。這個月紅沖后又重新開的正確的寄給購買方了。我這邊做賬該如何做賬？做賬的憑證附件分別是什么？

答： 紅沖收入，負數發(fā)票， 然后開正確的發(fā)票確認收入