
老師你好,2019年12月開專票給客戶,這個月對方發(fā)票稅號錯了,要求重開(末抵扣),我方要求對方退回原發(fā)票,對方說已做賬不退,怎么處理?
答: 你好 那你開紅字信息表 開紅字發(fā)票 在給對方紅字發(fā)票對應(yīng)聯(lián)次 對方?jīng)_
老師 12月開專票 1月收到退回的專票(發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)) 1月紅沖 然后開具銷項負數(shù)專票 然后又重新開具了專票 就有三份專票 請問除開記賬聯(lián)做賬 抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是單獨放還是作為附件呢
答: 您好,單獨存放,留存?zhèn)洳椤?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!我們是銷售方,上月開專票開錯了,購買方也沒認證把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都退回來了。這個月紅沖后又重新開的正確的寄給購買方了。我這邊做賬該如何做賬?做賬的憑證附件分別是什么?
答: 紅沖收入,負數(shù)發(fā)票, 然后開正確的發(fā)票確認收入
快樂的我 追問
2020-04-24 09:43
meizi老師 解答
2020-04-24 09:45