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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-05-22 15:36

您好！1.分配工資

  借：××費用(管理/銷售等)

  貸：應付職工薪酬——工資

  2.計提社保(企業(yè)部分)

  借：××費用(管理/銷售等)

  貸：應付職工薪酬——社保

  3.次月發(fā)放工資時

  借：應付職工薪酬——工資

  貸：應付職工薪酬——社保(個人部分)

  應交稅費——應交個人所得稅

  庫存現(xiàn)金/銀行存款

  4.上交杜保

  借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)

  貸：銀行存款

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相關問題討論
繳納時借應付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
2021-09-12 03:29:29
你好，是需要先計提，然后支付的
2019-01-23 13:47:26
你好！是單位部分計提。
2018-10-24 13:27:36
您好，需要計提的。
2018-03-10 09:13:45
當月計提當月社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-11-20 11:32:19
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