S.cn 追問

2020-04-24 10:32

電費(fèi)可以不用計(jì)提，直接發(fā)生的時(shí)候走費(fèi)用嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 10:38

這個(gè)最好是權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，發(fā)生的時(shí)候先計(jì)提，

S.cn 追問

2020-04-24 10:44

意思是這兩筆可以同時(shí)做是嗎

maize老師 解答

2020-04-24 10:50

是的，后續(xù)有差額就沖掉這個(gè)按發(fā)票做，發(fā)生這個(gè)費(fèi)用做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款

S.cn 追問

2020-04-24 10:54

計(jì)提不是把費(fèi)用先計(jì)提到本月嗎？我這樣做的
計(jì)提水電費(fèi)，借管理費(fèi)用-暫估，貸其它應(yīng)付職工-水電費(fèi)
繳納時(shí)，借其它應(yīng)付款
貸銀行存款
 取得發(fā)票時(shí)，借管理費(fèi)用-水電費(fèi)
貸管理費(fèi)用-暫估


這樣對(duì)嗎

maize老師 解答

2020-04-24 10:59

這么做，xx月水電費(fèi)，借管理費(fèi)用 水電費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-暫估款

S.cn 追問

2020-04-24 11:01

我們每次都是先付款，等幾個(gè)月后取得發(fā)票，那付款和取得發(fā)票時(shí)的分錄怎么做

maize老師 解答

2020-04-24 11:09

付款做借其他應(yīng)付款 房東，貸銀行，借管理費(fèi)用 水電費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-暫估款   收發(fā)票做借管理費(fèi)用 水電費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款-暫估款 負(fù)數(shù) ，借管理費(fèi)用 水電費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 房東

S.cn 追問

2020-04-24 11:11

計(jì)提時(shí)付什么單據(jù)呢

maize老師 解答

2020-04-24 11:14

計(jì)提實(shí)際不貼單據(jù)，后續(xù)那對(duì)方對(duì)賬單出來，不是上面有寫幾月嗎，你對(duì)賬單和發(fā)票一起放后面沖掉計(jì)提，后面就可以

S.cn 追問

2020-04-24 11:29

好的，19年虧損，但20年第一季度申報(bào)了，沒有匯算清繳19年的，19年的虧損什么時(shí)候才可以彌補(bǔ)

maize老師 解答

2020-04-24 11:38

2季度就可以彌補(bǔ)虧損了

S.cn 追問

2020-04-24 11:39

對(duì)公司會(huì)有什么影響嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 11:42

第一季度盈利，就需要先預(yù)繳所得稅

S.cn 追問

2020-04-24 13:23

也虧損，去年虧損100多萬(wàn)，需要做鑒定報(bào)告嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 13:26

不需要，除非你們稅局要求才需要做，

S.cn 追問

2020-04-24 13:27

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-04-24 13:36

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了