強(qiáng)健的石頭 追問(wèn)

2020-04-24 13:23

老師，分公司要不要計(jì)提盈余公積

郭老師 解答

2020-04-24 13:25

不需要計(jì)提的

強(qiáng)健的石頭 追問(wèn)

2020-04-24 13:26

老師，我再請(qǐng)教一下，小規(guī)模和一般納稅人的稅務(wù)分險(xiǎn)怎么把控？

郭老師 解答

2020-04-24 13:27

主要是哪方面的？需開發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2020-04-24 13:27

虛開發(fā)票嗎？

強(qiáng)健的石頭 追問(wèn)

2020-04-24 13:29

老師，我們現(xiàn)在本來(lái)是小規(guī)模，但是有些收入是沒(méi)入賬的，但是一部分費(fèi)用票開進(jìn)來(lái)了，數(shù)額挺大，導(dǎo)致賬面虧損的厲害

強(qiáng)健的石頭 追問(wèn)

2020-04-24 13:31

做小規(guī)模，享受免增值稅的話，費(fèi)用比例太高了

郭老師 解答

2020-04-24 13:31

這些沒(méi)有做收入的是現(xiàn)金收款嗎？你是銷售貨物的話，這些購(gòu)入的貨物，有發(fā)票嗎？

強(qiáng)健的石頭 追問(wèn)

2020-04-24 13:32

購(gòu)進(jìn)的貨物沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)做的收入是現(xiàn)金或者老板私自收了，沒(méi)有票據(jù)，也沒(méi)走公賬

強(qiáng)健的石頭 追問(wèn)

2020-04-24 13:33

開出去的發(fā)票都是按照購(gòu)進(jìn)的有發(fā)票的明細(xì)開的

郭老師 解答

2020-04-24 13:38

這樣的話一般是沒(méi)有問(wèn)題的。
但是不排除金三期監(jiān)控

強(qiáng)健的石頭 追問(wèn)

2020-04-24 13:53

是的老師，我現(xiàn)在就是很糾結(jié)這個(gè)，一般納稅人金三監(jiān)控要比小規(guī)模嚴(yán)格，小規(guī)模的話費(fèi)用票比例太大，感覺(jué)不能做，老師，這個(gè)情況現(xiàn)在怎么做比較好呢？

郭老師 解答

2020-04-24 13:56

你可以跟你老板只提這么一個(gè)意見(jiàn)，如果不走公司的賬上
采購(gòu)和銷售，都走個(gè)人別走公司的賬上。
業(yè)務(wù)別讓你們知道就行。

強(qiáng)健的石頭 追問(wèn)

2020-04-24 13:59

老師，那他們拿過(guò)來(lái)了半年的房租發(fā)票，大概是八十萬(wàn)，以現(xiàn)在公戶走賬的收入根本吃不消這筆費(fèi)用，我該怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-04-24 14:02

那這個(gè)不是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？

強(qiáng)健的石頭 追問(wèn)

2020-04-24 14:05

就是實(shí)際的業(yè)務(wù)，連租房合同都有，但是現(xiàn)在是小規(guī)模，一個(gè)季度也就二十來(lái)萬(wàn)收入，房租費(fèi)用票一個(gè)季度就要四十多萬(wàn)，這么算下來(lái)一年的虧損那就是上百萬(wàn)了，這么的話每一年虧損的太厲害了，金三監(jiān)控很容易出問(wèn)題的

郭老師 解答

2020-04-24 14:09

那你們房屋租賃的支出別要發(fā)票了

強(qiáng)健的石頭 追問(wèn)

2020-04-24 14:11

對(duì)方說(shuō)必須開，不要也開出來(lái)了，我現(xiàn)在最頭疼的就是這筆費(fèi)用了

郭老師 解答

2020-04-24 14:20

上面寫了租賃時(shí)間嗎？

強(qiáng)健的石頭 追問(wèn)

2020-04-24 14:22

寫了

郭老師 解答

2020-04-24 14:27

那就不好做了，你要做到當(dāng)期了