加油向未來 追問

2020-04-24 13:43

1、要是本期進項多余銷項要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2、本期不用交增值稅稅額，但本期有稅控設(shè)備和維護費，要填進減免申報表嗎

郭老師 解答

2020-04-24 13:45

1.可以自己選擇，要么月末結(jié)轉(zhuǎn)，要么年末結(jié)轉(zhuǎn)。
不交稅，只要月末結(jié)轉(zhuǎn)，你都得結(jié)轉(zhuǎn)。
2.不需要交稅，可以不用填寫。

加油向未來 追問

2020-04-24 13:47

結(jié)轉(zhuǎn)的話是需要在出報表之前對嗎

郭老師 解答

2020-04-24 13:48

是
結(jié)轉(zhuǎn)損益之前的。

加油向未來 追問

2020-04-24 14:07

本期不用交增值稅稅額，但本期有稅控設(shè)備和維護費，不需要填進申報表，如果要填進去的話，怎么做賬呢？

郭老師 解答

2020-04-24 14:09

不用填寫的。以后抵扣再填寫

加油向未來 追問

2020-04-24 14:10

好的，怕忘記，那以后填寫的時候怎么做賬

郭老師 解答

2020-04-24 14:11

主表應(yīng)納稅減征額，附表四減免表。

加油向未來 追問

2020-04-24 14:12

以后填寫怎么做賬務(wù)處理？現(xiàn)在不建議填寫是嗎

郭老師 解答

2020-04-24 14:15

主表應(yīng)納稅減征額，附表四減免表。
2020-04-24 14:11

郭老師 解答

2020-04-24 14:15

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。