張燕 追問

2020-04-24 14:52

做以前年度損益調(diào)整影不影響去年交的所得稅呢，另外反結(jié)賬財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)需不需要更正申報(bào)呢？

張燕 追問

2020-04-24 15:01

反結(jié)賬后計(jì)提利潤(rùn)就比去年申報(bào)的少了12000，去年申報(bào)的報(bào)表需要修改嗎，還是按新報(bào)表利潤(rùn)做匯算清繳呢？年報(bào)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表與去年12月份報(bào)的報(bào)表不一致行嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 15:01

這個(gè)需要問下你稅局口徑，管的不嚴(yán)是可以不需要，嚴(yán)的話，需要更正4季度申報(bào)，

張燕 追問

2020-04-24 15:09

做以前年度損益調(diào)整如何做呢，分錄做完還需要做別的嗎

maize老師 解答

2020-04-24 15:17

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付利息，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 貸以前年度損益調(diào)整

張燕 追問

2020-04-24 15:44

匯算清繳時(shí)需要調(diào)減嗎

maize老師 解答

2020-04-24 15:50

需要反結(jié)賬做12月賬上，那就參與匯算清繳了，不需要納稅調(diào)了，你不反結(jié)賬，做12月，你可以去試試看可以納稅調(diào)減，我沒有試過(guò)，