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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-24 15:02

你好  預(yù)付的是多久的住宿費(fèi)   這個(gè)是公司全額承擔(dān)嗎

檸檬 追問

2020-04-24 15:04

公司全額支付，19年的，還有2020年1月月的余額未攤銷，以前的會(huì)計(jì)沒有做分錄……

meizi老師 解答

2020-04-24 15:08

你好  那你19年 付款都沒做賬嗎  是好久到好久的租期 是租賃房屋的費(fèi)用 是嗎

檸檬 追問

2020-04-24 15:13

有記賬，就是沒有分錄的那種記法，留了個(gè)余額要在1月份攤銷掉余額

meizi老師 解答

2020-04-24 15:16

你好  你們沒分錄的嗎   正常應(yīng)該是 借預(yù)付賬款貸銀行存款。  按月做 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬  貸預(yù)付賬款     如果不是出差 是福利費(fèi)的哈

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相關(guān)問題討論
你好 預(yù)付的是多久的住宿費(fèi) 這個(gè)是公司全額承擔(dān)嗎
2020-04-24 15:02:27
你好，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他業(yè)務(wù)收入或管理費(fèi)用
2017-11-28 15:02:50
計(jì)入管理費(fèi)用～福利費(fèi)
2020-07-06 16:27:13
就按照您單位的要求，按380元入賬
2020-08-18 17:45:51
你好 借方預(yù)付賬款貸方銀行 已經(jīng)消費(fèi)了就按計(jì)入對(duì)應(yīng)的受益部門
2019-03-01 10:08:14
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