財務(wù)猿 追問

2020-04-24 15:29

借：以前年度損益調(diào)整-紅字 貸庫存商品-紅字嗎？通過以前年度損益調(diào)整之后今年的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對上不上該如何調(diào)整呢？

meizi老師 解答

2020-04-24 15:30

你好    嗯是的  到時你在把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去哈 ； 嗯 會導致勾稽不對的。  你看你們金額大不 。金額很小直接調(diào)整 盡量不走這個科目

財務(wù)猿 追問

2020-04-24 15:33

如果金額比較大需要走這個科目呢？把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去就是調(diào)整未分配利潤的期初余額（在原來的未分配利潤期初金額加上或者減去調(diào)整的金額是嗎）？

meizi老師 解答

2020-04-24 15:36

你好 那你就必須要按我上面說的來做以前年度損益調(diào)整做分錄哈     是的

財務(wù)猿 追問

2020-04-24 16:22

但是財務(wù)軟件上的期初數(shù)據(jù)都是連著今年的，在財務(wù)軟件上不是調(diào)整不了嗎？除非重新建賬？

meizi老師 解答

2020-04-24 16:24

你好  你們19年沒結(jié)賬嗎

財務(wù)猿 追問

2020-04-24 16:29

已經(jīng)結(jié)賬了

meizi老師 解答

2020-04-24 16:36

你好 那就補做分錄的