老師，公司2019年11月收到一筆社保打的工傷險會計做成營業(yè)外收入了，我現(xiàn)在要支付給個人這筆錢，應(yīng)該怎樣做呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-24 15:47

你好，正確的是應(yīng)當計入其他應(yīng)付款嗎？

meimei 追問

2020-04-24 16:00

是的

鄒老師解答

2020-04-24 16:01

你好，那就這樣做調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入，貸；其他應(yīng)付款

meimei 追問

2020-04-24 16:04

那不需要沖減利潤了嗎？

鄒老師解答

2020-04-24 16:04

你好，完整的分錄是
借；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入，貸；其他應(yīng)付款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入

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