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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-24 16:31

您好，已交增值稅24.13，要讓應納稅所得額=24.13/0.05=482.6就可以了
在這張表的基礎上，再調增2057.16

萍中精靈 追問

2020-04-24 16:39

2057.6是怎么來的，小白求教

路老師 解答

2020-04-24 16:47

應納稅所得額=24.13/0.05=482.6
應納稅所得額482.6=利潤總額+納稅調整增加額=-3267.43+納稅調整增加額   得出納稅調整增加額=3750.03
你目前的納稅調整增加額是1692.87   所以還要調增=3750.03-1692.87=2057.16

萍中精靈 追問

2020-04-24 16:48

謝謝老師的悉心指導

路老師 解答

2020-04-24 16:49

不用謝，能幫到你就好，抽空給個五星好評，謝謝支持。

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您好，已交增值稅24.13，要讓應納稅所得額=24.13/0.05=482.6就可以了 在這張表的基礎上，再調增2057.16
2020-04-24 16:31:18
你好，在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫一個數據，使得主表的應補退稅額為0?
2022-04-20 13:53:20
您好 請問是什么帳錯了？
2020-05-25 22:24:17
你好。一般不會查賬的，如果不給您退稅，專管員會讓你調整報表。
2022-06-29 13:13:30
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2020-05-22 12:12:08
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