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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-24 16:31

您好,已交增值稅24.13,要讓應(yīng)納稅所得額=24.13/0.05=482.6就可以了
在這張表的基礎(chǔ)上,再調(diào)增2057.16

萍中精靈 追問

2020-04-24 16:39

2057.6是怎么來的,小白求教

路老師 解答

2020-04-24 16:47

應(yīng)納稅所得額=24.13/0.05=482.6
應(yīng)納稅所得額482.6=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額=-3267.43+納稅調(diào)整增加額   得出納稅調(diào)整增加額=3750.03
你目前的納稅調(diào)整增加額是1692.87   所以還要調(diào)增=3750.03-1692.87=2057.16

萍中精靈 追問

2020-04-24 16:48

謝謝老師的悉心指導(dǎo)

路老師 解答

2020-04-24 16:49

不用謝,能幫到你就好,抽空給個(gè)五星好評(píng),謝謝支持。

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您好,已交增值稅24.13,要讓應(yīng)納稅所得額=24.13/0.05=482.6就可以了 在這張表的基礎(chǔ)上,再調(diào)增2057.16
2020-04-24 16:31:18
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0?
2022-04-20 13:53:20
您好 請(qǐng)問是什么帳錯(cuò)了?
2020-05-25 22:24:17
你好。一般不會(huì)查賬的,如果不給您退稅,專管員會(huì)讓你調(diào)整報(bào)表。
2022-06-29 13:13:30
季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2020-05-22 12:12:08
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