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我在填企業(yè)所得稅申報表時提示下面這些問題，我應該怎么解決？ 一、1.您單位未填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報，請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【98.93】萬元，季度預繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【26.5】萬元，請核實。三、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【208660.23】元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。
W是韋姐姐
于2020-04-24 17:06 發(fā)布 ??2108次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-24 17:08
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W是韋姐姐 追問
2020-04-24 17:11
郭老師 解答
2020-04-24 17:13
W是韋姐姐 追問
2020-04-24 17:26
郭老師 解答
2020-04-24 17:28