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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-24 20:28

之前開了發(fā)票沒有成本票,所以要票

695421535 追問

2020-04-24 20:31

增值稅是按月月報的,企業(yè)所得稅按季申報,今天都二十四號了,兩個時間也都過了吧?之前說進(jìn)項發(fā)票夠的,現(xiàn)在要的是工地材料的普票。

樸老師 解答

2020-04-24 20:33

因為之前成本是暫估的,沒來

695421535 追問

2020-04-24 20:36

一月份付了錢,只要發(fā)票沒拿回來的成本都屬于暫估吧?

樸老師 解答

2020-04-24 20:40

是的,就是這個意思的哦

695421535 追問

2020-04-24 20:46

企業(yè)所得稅按季申報,1-3月份付了款成本票沒收回來的,影響四月份申報企業(yè)所得稅嗎?

樸老師 解答

2020-04-24 20:58

不會,暫估了不會,暫估的在明年匯算清繳之前開發(fā)票來就行

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相關(guān)問題討論
之前開了發(fā)票沒有成本票,所以要票
2020-04-24 20:28:41
開票就需要做收入,做收入就應(yīng)該有成本,否則需要交納企業(yè)所得稅。如果數(shù)是在暫時不能取得成本票,可以讓你們會計做個暫估,下個月沖回。但是這也是暫時的。
2018-08-27 10:15:29
你好同學(xué),這個應(yīng)該是根據(jù)你們當(dāng)時簽訂的合同有關(guān)系,還有你們的掛靠費是約定的幾個點有關(guān)系
2020-01-12 15:09:57
這樣賬務(wù)處理肯定是有原因,估計是B項目的發(fā)票未及時收到,B項目沒有成本發(fā)票,導(dǎo)致老會計這樣處理。及時催回發(fā)票,進(jìn)行調(diào)賬處理
2019-12-29 11:25:09
你好,因為是內(nèi)賬,不需要與稅務(wù)接觸,所以是沒有這方面的風(fēng)險的?
2022-03-23 15:32:28
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