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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-23 09:11

老師,如果充的時(shí)候不做處理,就會(huì)和系統(tǒng)的賬對(duì)不上,如果是充值的卡給老總借支走了呢?怎么做分錄?借 其他應(yīng)收款  貸  ?

宋生老師 解答

2016-05-23 09:07

您好!沖的時(shí)候不用做,賣的時(shí)候再做。

宋生老師 解答

2016-05-23 17:57

您好!如果您有系統(tǒng)需要對(duì)應(yīng)上,就看您這個(gè)卡是做的什么科目了。把卡上余額這個(gè)科目增加,對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目減少。
如果是被老總借支了,貸方要看您把沖值好的卡是計(jì)入什么科目的。

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您好!沖的時(shí)候不用做,賣的時(shí)候再做。
2016-05-23 09:07:33
你好 借銀行存款100貸預(yù)收賬款100 加油的時(shí)候做 借銷售費(fèi)用10預(yù)收賬款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)收入與稅費(fèi)價(jià)稅分離一下就行
2019-09-04 14:28:35
你們屬于預(yù)收款 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 客戶屬于預(yù)付 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-11 10:51:37
不復(fù)雜,注意收入確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn)
2017-05-02 08:16:27
你好,同學(xué)。 借 XX費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出或視同銷售
2020-03-27 10:00:18
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