( ?? ??)? 追問

2020-04-25 13:21

那比如另一家公司給我們公司代收的車款 這個(gè)我看之前代理做其他應(yīng)收款寫的摘要就是代收車款直接銀行打款給我們的 我們是做汽車銷售的  這個(gè)算什么款應(yīng)該怎么操作

文老師 解答

2020-04-25 13:58

您就是掛其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

( ?? ??)? 追問

2020-04-25 14:06

但是那老財(cái)務(wù)沒做收入但是借銀行存款貸其他應(yīng)收賬款 摘要寫的收到某公司代收車款會(huì)不會(huì)這就是她所說的沒有做到收入然后第一季度第二季度不繳納稅 第三季度再繳納？

文老師 解答

2020-04-25 14:12

是有這個(gè)可能的，應(yīng)該來說需要及時(shí)確認(rèn)收入的

( ?? ??)? 追問

2020-04-25 14:31

這樣的話到第三季度我怎么調(diào)整這個(gè)代收的 因?yàn)樗蚜硪患夜敬蜻^來的款都是做到借銀行 貸其他應(yīng)收 那我后面怎么調(diào)整過來？而且沒有發(fā)票 而且這個(gè)做收入同時(shí)也要結(jié)轉(zhuǎn)成本 但是這個(gè)采購進(jìn)來的車款沒有做入庫也是直接放在另一家汽車銷售公司也是老板下面的公司

文老師 解答

2020-04-25 14:48

那您遲早還是需要確認(rèn)收入的，借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

( ?? ??)? 追問

2020-04-25 17:41

有點(diǎn)不明白 這個(gè)老師現(xiàn)在做的是借銀行 貸其他應(yīng)收 第三季度調(diào)整這個(gè)收入交稅時(shí)候分錄是借其他應(yīng)收？

文老師 解答

2020-04-25 18:16

您好，是的，是這樣的

( ?? ??)? 追問

2020-04-25 22:17

但是我還是不明白這筆分錄為何借其他應(yīng)收

文老師 解答

2020-04-25 22:24

就是沖前面收款的