( ?? ??)? 追問

2020-04-25 13:21

那比如另一家公司給我們公司代收的車款 這個我看之前代理做其他應收款寫的摘要就是代收車款直接銀行打款給我們的 我們是做汽車銷售的  這個算什么款應該怎么操作

文老師 解答

2020-04-25 13:58

您就是掛其他應收款，借其他應收款貸主營業(yè)務(wù)收入

( ?? ??)? 追問

2020-04-25 14:06

但是那老財務(wù)沒做收入但是借銀行存款貸其他應收賬款 摘要寫的收到某公司代收車款會不會這就是她所說的沒有做到收入然后第一季度第二季度不繳納稅 第三季度再繳納？

文老師 解答

2020-04-25 14:12

是有這個可能的，應該來說需要及時確認收入的

( ?? ??)? 追問

2020-04-25 14:31

這樣的話到第三季度我怎么調(diào)整這個代收的 因為她把另一家公司打過來的款都是做到借銀行 貸其他應收 那我后面怎么調(diào)整過來？而且沒有發(fā)票 而且這個做收入同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本 但是這個采購進來的車款沒有做入庫也是直接放在另一家汽車銷售公司也是老板下面的公司

文老師 解答

2020-04-25 14:48

那您遲早還是需要確認收入的，借其他應收款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費

( ?? ??)? 追問

2020-04-25 17:41

有點不明白 這個老師現(xiàn)在做的是借銀行 貸其他應收 第三季度調(diào)整這個收入交稅時候分錄是借其他應收？

文老師 解答

2020-04-25 18:16

您好，是的，是這樣的

( ?? ??)? 追問

2020-04-25 22:17

但是我還是不明白這筆分錄為何借其他應收

文老師 解答

2020-04-25 22:24

就是沖前面收款的