南潯 追問

2020-04-25 13:55

是的，之前的會(huì)計(jì)什么都沒做，就亂報(bào)個(gè)數(shù)，我接手2019年的賬就是什么都沒記，但是銀行流水有這筆的進(jìn)賬，我要怎么處理這種問題呢

宸宸老師 解答

2020-04-25 13:56

您好，您這個(gè)需要補(bǔ)做分錄。補(bǔ)申報(bào)。
不然都是有風(fēng)險(xiǎn)的

南潯 追問

2020-04-25 13:57

之前的我不管了，我只管2019年的賬，2018年的我不管申報(bào)了，您能跟我說下，這筆賬我要怎么處理嗎？

宸宸老師 解答

2020-04-25 13:58

您好，補(bǔ)這筆應(yīng)收賬款的分錄
借 應(yīng)收賬款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
沒有其他辦法

南潯 追問

2020-04-25 13:58

如果我補(bǔ)分錄關(guān)鍵是我現(xiàn)在都找不到那張發(fā)票，而且我現(xiàn)在這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)跟我銀行這些都對(duì)不上，我都不知道要怎么處理。

南潯 追問

2020-04-25 13:59

老師，這樣補(bǔ)分錄不會(huì)影響2019年的收入嗎？？？

宸宸老師 解答

2020-04-25 14:00

那您這個(gè)很難做的。
除非您愿意把帳調(diào)整，但是調(diào)整期初帳的風(fēng)險(xiǎn)就得調(diào)賬的人承擔(dān)了。


所以我建議您直接
借 銀行存款
貸 應(yīng)收賬款

南潯 追問

2020-04-25 14:20

老師如果我補(bǔ)做個(gè)應(yīng)收，那影響了2019年的利潤(rùn)了吧？

宸宸老師 解答

2020-04-25 14:22

您好，當(dāng)然會(huì)影響利潤(rùn)的