明亮的灰狼 追問(wèn)

2020-04-25 20:25

就比如付款的是財(cái)富店，差供應(yīng)商是商務(wù)店1萬(wàn)，總公司3萬(wàn)，總共差供應(yīng)商3萬(wàn)，這三家賬分別怎么做分錄，用什么科目

明亮的灰狼 追問(wèn)

2020-04-25 20:27

比如香煙抵貨款的是財(cái)富店

文老師 解答

2020-04-25 20:28

您可以是借業(yè)務(wù)招待費(fèi)或庫(kù)存商品貸應(yīng)收賬款

明亮的灰狼 追問(wèn)

2020-04-25 21:17

是的，就是供應(yīng)商應(yīng)付賬款用其他分公司香煙抵款了，就比如付款的是財(cái)富店，差供應(yīng)商是商務(wù)店1萬(wàn)，總公司3萬(wàn)，總共差供應(yīng)商3萬(wàn)，這三家賬分別怎么做分錄，用什么科目；比如財(cái)富店我分錄是借方應(yīng)收賬款，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，總公司和商務(wù)店我知道借方應(yīng)付賬款，貸方不知道怎么沖抵科目

明亮的灰狼 追問(wèn)

2020-04-25 21:18

有沒有辦法總公司和商務(wù)店不采購(gòu)香煙，直接沖銷掉香煙款

明亮的灰狼 追問(wèn)

2020-04-25 21:20

只要把他沖了就可以，財(cái)富店正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，另外倆店借方我知道是應(yīng)付賬款(然后供應(yīng)商名字)，貸方不知道怎么操作

文老師 解答

2020-04-26 09:37

那您是貸其他應(yīng)付款，這樣您是欠其他分公司的款了

明亮的灰狼 追問(wèn)

2020-04-26 09:42

好的，謝謝老師，那財(cái)富店我收入就借方其他應(yīng)收款，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他店借方應(yīng)付賬款，貸方其他應(yīng)收款也可對(duì)吧

文老師 解答

2020-04-26 09:50

是的，是可以這樣的

明亮的灰狼 追問(wèn)

2020-04-26 10:07

好的，謝謝老師

文老師 解答

2020-04-26 10:26

不客氣，這是我們的職責(zé)所在