美麗而峰華 追問

2020-04-26 09:29

我查了一下2019年的9月做的帳，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用時(shí)分錄做反了怎么辦做的是借：各費(fèi)用金額寫在貸方了
貸：本年利潤，金額寫在借方了

meizi老師 解答

2020-04-26 09:33

你好   那你就做相反分錄 沖回來  金額很大嗎

美麗而峰華 追問

2020-04-26 09:37

美麗而峰華 追問

2020-04-26 09:37

看看老師

meizi老師 解答

2020-04-26 09:39

你好  全部科目都結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了嗎

美麗而峰華 追問

2020-04-26 09:40

他分錄就是這么結(jié)轉(zhuǎn)的就我發(fā)給你的圖片

美麗而峰華 追問

2020-04-26 09:40

100多萬總計(jì)

美麗而峰華 追問

2020-04-26 09:40

他這做的分錄是不是反了

meizi老師 解答

2020-04-26 09:41

你好 那你就去2019年去修改賬  不能在2020年直接調(diào)整

美麗而峰華 追問

2020-04-26 09:43

我這邊剛從會(huì)計(jì)公司結(jié)賬回來自己在從新建賬，之前的帳不能回到2019年調(diào)整了吧。因?yàn)槲覀冇玫呢?cái)務(wù)軟件不一樣和會(huì)計(jì)公司。那現(xiàn)在怎么辦啊。如果查出以前年度帳做的不對(duì)在2020年是不是都調(diào)整不了呢

meizi老師 解答

2020-04-26 09:45

你好   100多萬都結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了 那說明你們之前的賬就結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的。 你最好是去改19年的賬 然后去修改之前19年的報(bào)表 在做匯算

美麗而峰華 追問

2020-04-26 09:47

我系統(tǒng)里沒有那些以前年度的帳，匯算清繳會(huì)計(jì)公司都做完了那這就意味著一步錯(cuò)步步錯(cuò)所有的報(bào)表數(shù)據(jù)都不對(duì)了吧，那老板看到報(bào)表數(shù)據(jù)也不對(duì)不就沒意義了嗎

meizi老師 解答

2020-04-26 09:48

你好 是的 你們差距100多萬  你這個(gè)報(bào)表就不與你實(shí)際反映的不對(duì)；是的  你所有報(bào)表 以及賬務(wù)處理都體現(xiàn)不對(duì)了

美麗而峰華 追問

2020-04-26 09:50

我們把帳收回來了，那我現(xiàn)在要建立賬套做賬，怎么辦？那要根據(jù)會(huì)計(jì)公司給的科目余額表建賬那也是錯(cuò)的吧？怎么能你不這種錯(cuò)誤呢？

meizi老師 解答

2020-04-26 09:53

你好  我的建議是如果賬務(wù)本身就有問題 你就需要整理數(shù)據(jù) 作為期初 重新建賬

美麗而峰華 追問

2020-04-26 09:56

意思就是不按照他們錯(cuò)的接著建賬。那我統(tǒng)計(jì)哪些數(shù)據(jù)來從新建賬的依據(jù)哪些報(bào)表來建賬呢？而且我們這個(gè)公司業(yè)務(wù)少我看憑證就從去年7月份才有但是我看公司是2015年成立的，憑證都不見了以前年度的。這怎么辦

meizi老師 解答

2020-04-26 09:58

你好 你自己根據(jù)你們公司現(xiàn)有的情況來整理  盤點(diǎn)所有數(shù)據(jù)來建賬；憑證沒有了 就去看實(shí)際發(fā)生了那些業(yè)務(wù) 比如查銀行明細(xì)賬 和對(duì)應(yīng)費(fèi)用成本支出

美麗而峰華 追問

2020-04-26 09:59

哦，老師你剛剛看我給你發(fā)的那個(gè)憑證了嗎是做反了嗎分錄

meizi老師 解答

2020-04-26 10:02

你好你沒有給我發(fā)憑證  啊？

美麗而峰華 追問

2020-04-26 10:05

發(fā)了

meizi老師 解答

2020-04-26 10:09

你好 是的 結(jié)轉(zhuǎn)反了   應(yīng)該是  借本年利潤貸 成本費(fèi)用類科目