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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-04-26 13:52

你好   就相差5元錢嗎 ？ 你們好久成立的公司 ？

神勇的服飾 追問

2020-04-26 13:55

2018.11月中旬成立    就差5塊

meizi老師 解答

2020-04-26 13:57

你好 那你就從11月的賬開始去檢查下   你18年成立 好久開始建賬的

神勇的服飾 追問

2020-04-26 13:59

11月沒有電子對賬單及回單
12月沒有電子電子單   有回單   差5塊回單

meizi老師 解答

2020-04-26 14:00

你好 那你去先核對12月的明細(xì)賬 看有差異沒 。如果沒有的話 就檢查11月的。 還有你這個(gè)5元差異 檢查下是不是扣的營業(yè)執(zhí)照的印花稅

神勇的服飾 追問

2020-04-26 14:09

不是印花稅  11月中旬成立   是亂賬了

meizi老師 解答

2020-04-26 14:16

你好 那你就去對賬 。  你既然12月和19的賬上都能對上。 就是11月當(dāng)月的不對 就去查賬檢查  。你去看看是賬上多做了還是賬上少錢了。 怎么不一致。  確實(shí)找不到的  5元錢就走待處理財(cái)產(chǎn)損益 報(bào)批領(lǐng)導(dǎo) 走調(diào)整賬面

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相關(guān)問題討論
你好 就相差5元錢嗎 ？ 你們好久成立的公司 ？
2020-04-26 13:52:39
您好，是的，還有銷售發(fā)票，成本費(fèi)用發(fā)票等資料。
2017-05-02 21:45:49
你好，從19.3開始建賬 如果可以的話
2020-07-13 10:35:10
你之前申報(bào)都是0申報(bào)嗎，那這個(gè)是20年開始，之前19年做以前年度損益調(diào)整，
2020-07-13 14:06:37
對賬單就是看你賬上與銀行賬上的金額有沒一樣，做賬一樣的。不然也無法對賬。
2016-09-28 11:35:46
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