maize老師 解答

2020-04-27 10:46

要是稅率是一樣話，你這個高的太多話，說明你們利潤高

雪白的未來 追問

2020-04-27 10:58

是一般納稅人 利潤高要多交稅的吧
多交稅怎么算的
具體怎么算的
商品進項50 開出350

maize老師 解答

2020-04-27 11:01

企業(yè)所得稅查賬，看利潤，這個，

maize老師 解答

2020-04-27 11:01

你沒有別的費用嗎，

雪白的未來 追問

2020-04-27 11:12

其他費用 應(yīng)該也是有的吧 
我這邊是小公司 我也不是專業(yè)財務(wù) 但平時開票我在開 
老板那邊說有有個商品對方開票只能開給我們50 但我們開出去要開350 不知道有沒有什么問題

maize老師 解答

2020-04-27 11:18

真實話，可以，不過就沒有別的費用，那需要交稅了，假設(shè)啥都沒有，也沒有別的收入，應(yīng)納稅所得額不超過100萬，（350-50）*5%交企業(yè)所得稅，增值稅話，你看公式，銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出是不是大于0

maize老師 解答

2020-04-27 11:24

商品進項50 開出350 你這個是給價格嗎，還是給稅額，稅額話，沒有別的進項，350-50 交增值稅

雪白的未來 追問

2020-04-27 11:31

進項50開出350是價格 我們平時稅率是13%
別的進項是指其他商品進項還是平時公司費用的進項
其他商品進項有的  平時費用進項很少

maize老師 解答

2020-04-27 11:37

假設(shè)啥都沒有，也沒有別的收入，應(yīng)納稅所得額不超過100萬，（350-50）*5%交企業(yè)所得稅，  銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出是不是大于0，   假設(shè)沒有留底，和轉(zhuǎn)出，沒有別的進項轉(zhuǎn)出，進項取得是13%專票，銷項稅額-進項稅額，=350*13%-50*13%