maize老師 解答

2020-04-27 10:46

要是稅率是一樣話，你這個(gè)高的太多話，說明你們利潤高

雪白的未來 追問

2020-04-27 10:58

是一般納稅人 利潤高要多交稅的吧
多交稅怎么算的
具體怎么算的
商品進(jìn)項(xiàng)50 開出350

maize老師 解答

2020-04-27 11:01

企業(yè)所得稅查賬，看利潤，這個(gè)，

maize老師 解答

2020-04-27 11:01

你沒有別的費(fèi)用嗎，

雪白的未來 追問

2020-04-27 11:12

其他費(fèi)用 應(yīng)該也是有的吧 
我這邊是小公司 我也不是專業(yè)財(cái)務(wù) 但平時(shí)開票我在開 
老板那邊說有有個(gè)商品對方開票只能開給我們50 但我們開出去要開350 不知道有沒有什么問題

maize老師 解答

2020-04-27 11:18

真實(shí)話，可以，不過就沒有別的費(fèi)用，那需要交稅了，假設(shè)啥都沒有，也沒有別的收入，應(yīng)納稅所得額不超過100萬，（350-50）*5%交企業(yè)所得稅，增值稅話，你看公式，銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是大于0

maize老師 解答

2020-04-27 11:24

商品進(jìn)項(xiàng)50 開出350 你這個(gè)是給價(jià)格嗎，還是給稅額，稅額話，沒有別的進(jìn)項(xiàng)，350-50 交增值稅

雪白的未來 追問

2020-04-27 11:31

進(jìn)項(xiàng)50開出350是價(jià)格 我們平時(shí)稅率是13%
別的進(jìn)項(xiàng)是指其他商品進(jìn)項(xiàng)還是平時(shí)公司費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)
其他商品進(jìn)項(xiàng)有的  平時(shí)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)很少

maize老師 解答

2020-04-27 11:37

假設(shè)啥都沒有，也沒有別的收入，應(yīng)納稅所得額不超過100萬，（350-50）*5%交企業(yè)所得稅，  銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是大于0，   假設(shè)沒有留底，和轉(zhuǎn)出，沒有別的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)取得是13%專票，銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額，=350*13%-50*13%