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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-04-27 11:15

你好，如果是小規(guī)模的話，在第一欄和第二欄里面填寫。

含糊的鋼筆 追問

2020-04-27 11:19

一般納稅人，生活服務(wù)業(yè)，疫情期間免稅，納稅是按銷售額申報(bào)的，1―3月有收入沒有開票，直接在免稅未開票欄填寫，4月開票發(fā)票收入超過銷售額，不免稅了，超出的部分怎么報(bào)，沖減前三個(gè)月的免稅嗎

郭老師 解答

2020-04-27 11:21

你開的發(fā)票是之前做的無票收入嗎？

含糊的鋼筆 追問

2020-04-27 11:26

一部分是前幾個(gè)月的無票收入，一部分是當(dāng)月的

郭老師 解答

2020-04-27 11:30

無票收入的，你在免稅收入未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
然后在專票填寫正數(shù)

含糊的鋼筆 追問

2020-04-27 11:33

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-04-27 11:33

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
你好，如果是小規(guī)模的話，在第一欄和第二欄里面填寫。
2020-04-27 11:15:46
你們是怎么約定的，什么時(shí)間給的
2019-10-19 01:37:50
你好，按照銷售收入1359申報(bào)繳納稅的
2022-01-05 16:34:08
學(xué)員您好！確實(shí)沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的話所有數(shù)據(jù)無需填寫，直接0申報(bào)即可。
2019-04-04 19:03:47
您好，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)該是免稅并退稅的，您原來企業(yè)備案的是什么，您現(xiàn)在是需要做什么
2019-09-06 20:09:22
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