清兒 追問

2020-04-27 12:46

1月份折舊除數(shù)加11是什么意思??？在2019年11月和2020年1月固定資產(chǎn)入賬怎么做分錄呢

立紅老師 解答

2020-04-27 12:49

你好，1月份折舊除數(shù)加11是什么意思啊——除去19年12月計提折舊 月數(shù)，還有29年零11個月的折舊 
19年
借：固定資產(chǎn)——暫估360
貸：在建工程 
20年
借：固定資產(chǎn)  25
貸：銀行存款等

清兒 追問

2020-04-27 12:54

20年要不要把暫估轉(zhuǎn)出來呢？即為
借：固定資產(chǎn) 385
貸：固定資產(chǎn)-暫估 360
        在建工程    25

立紅老師 解答

2020-04-27 12:56

你好，可以將暫估轉(zhuǎn)出來，25萬后期是通過在建工程核算的，是么？

清兒 追問

2020-04-27 12:57

對的

立紅老師 解答

2020-04-27 12:57

你好，如果是這樣，可以按您上面的分錄做的

清兒 追問

2020-04-27 12:59

好的，問了好多老師，終于找到正確答案，謝謝了，您是郭老師，對嗎

立紅老師 解答

2020-04-27 13:03

你好，不客氣的，我姓李。祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。