計(jì)提了所得稅100萬，實(shí)際交了90萬，怎么處理

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-27 13:00

你好那實(shí)際是多計(jì)提了10萬嗎

壯觀的紙鶴追問

2020-04-27 13:01

是的

meizi老師解答

2020-04-27 13:02

你好是2020年的所得稅你做借所得稅費(fèi)用-10萬貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -10 沖計(jì)提。

壯觀的紙鶴追問

2020-04-27 14:02

借：以前年度損益調(diào)整，帶：應(yīng)稅稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅行不

meizi老師解答

2020-04-27 14:08

你好你跨年的所得稅嗎？ 19年的話你才走以前年度損益調(diào)整的

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