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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-27 14:16

你好，計入一般企業(yè)收入明細(xì)表的營業(yè)外收入——其他欄次

兔仔 追問

2020-04-27 14:18

好的，那逾期繳納稅款的滯納金，平常記營業(yè)外支出-滯納金。等到申報年度企業(yè)所得稅要填那個附表，哪一行

鄒老師 解答

2020-04-27 14:19

你好，需要計入一般企業(yè)成本支出明細(xì)表的營業(yè)外支出——其他欄次，同時在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的扣除類——滯納金欄次填寫調(diào)增

兔仔 追問

2020-04-27 14:22

但是填營業(yè)外支出滯納金填其他顯示要填附表
但是這個資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里面還沒一項是屬于滯納金的

兔仔 追問

2020-04-27 14:23

營業(yè)外支出滯納金不屬于罰沒支出嗎

鄒老師 解答

2020-04-27 14:28

你好，營業(yè)外支出滯納金不屬于罰沒支出的
營業(yè)外支出——滯納金不是在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫的
而是在 納稅調(diào)整項目明細(xì)表的扣除類——滯納金欄次填寫調(diào)增

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《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于減免及返還的流轉(zhuǎn)稅并入企業(yè)利潤征收所得稅的通知》(財稅字〔94〕074號)規(guī)定：“對企業(yè)減免或返還的流轉(zhuǎn)稅(含即征即退、先征后退)，除國務(wù)院、財政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定有指定用途的項目以外，都應(yīng)并入企業(yè)利潤，照章征收企業(yè)所得稅。
2019-07-08 18:09:27
你好！ 對的，需要交企業(yè)所得稅的
2019-07-06 13:14:26
是的，需要交企業(yè)所得稅的
2022-03-29 16:35:11
你好，計入一般企業(yè)收入明細(xì)表的營業(yè)外收入——其他欄次
2020-04-27 14:16:44
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額先轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后在結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-02 09:41:19
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