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填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，稅款繳納中期初未繳稅額是怎么計(jì)算出來(lái)的？

趙海龍老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-27 16:59

本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”“本月數(shù)”填寫?！氨灸昀塾?jì)”按上年度最后一個(gè)稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”“本年累計(jì)”填寫。

清晨追問(wèn)

2020-04-27 17:10

/:ok ，謝謝

趙海龍老師解答

2020-04-27 18:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快

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您好，可以的，這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的，也能抵扣答
老師您好設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票規(guī)格型號(hào)這里可以不填問(wèn)

那個(gè)不需要填寫的哈答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來(lái) 問(wèn)

您好，這個(gè)最好不要收專票答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需問(wèn)

你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，你要反結(jié)賬過(guò)去?？茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代問(wèn)

可以但是抵扣不了所得稅答

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