詹姆斯 追問

2020-04-27 17:10

還有一種情況是給對方開錯品名專票，對方隔月退回，對方?jīng)]有認證，我們也開具紅字發(fā)票沖銷了，再開正確的給對方，那這個原來錯誤那張不是滯留了嗎？這個沒事吧？有開負數(shù)的沖銷了

宋生老師 解答

2020-04-27 17:15

你好！這個正常認證，然后進項轉(zhuǎn)出。

詹姆斯 追問

2020-04-27 17:17

對方?jīng)]有認證，已經(jīng)退回給我們了，要我們重新開正確的過去

宋生老師 解答

2020-04-27 17:21

你好！嗯。嚴(yán)格來說，這種是對方要認證的。

詹姆斯 追問

2020-04-27 17:24

對方是沒有認證就退回了，我們已經(jīng)開紅字發(fā)票沖銷了，然后再開正確的過去。已經(jīng)負數(shù)發(fā)票沖銷了，還會有影響？

宋生老師 解答

2020-04-27 17:24

你好！雖然是退回了，但是操作還是要，不然就滯留票了。

詹姆斯 追問

2020-04-27 17:26

我們已經(jīng)開負數(shù)發(fā)票沖銷了，這個還會滯留票嗎？還會有影響嗎？我們已經(jīng)開紅字發(fā)票了

宋生老師 解答

2020-04-27 17:27

你好!只要那個勾選系統(tǒng)里面有這個，就會。不過現(xiàn)在已經(jīng)沒有抵扣期限了，只是一直有那個票的數(shù)據(jù)在

詹姆斯 追問

2020-04-27 18:48

那比如那種稅控盤專票是一定要認證嗎？不然也會滯留

宋生老師 解答

2020-04-27 19:39

你好！是的。專票就都認證，除非是當(dāng)月就作廢的

詹姆斯 追問

2020-04-27 20:37

初次購買稅控盤發(fā)票也要？為什么很多人都說不用

宋生老師 解答

2020-04-27 20:41

你好！實際操作中，初次購買稅控盤，它是很少會給你開專票的，如果你收到專票，就先勾選，然后轉(zhuǎn)出，最后直接全額抵扣。因為這個不用認證，可以全額抵扣。

詹姆斯 追問

2020-04-27 20:47

我們福建省這邊一般納稅人都是開專票

詹姆斯 追問

2020-04-27 20:49

開普票是不能全額遞減的

宋生老師 解答

2020-04-28 08:40

你好！可以的啊。稅控設(shè)備的普通發(fā)票也可以全額抵減。