可兒 追問

2020-04-27 19:00

這個憑證有必要做

可兒 追問

2020-04-27 19:07

不用做補計提分錄

QQ老師 解答

2020-04-27 19:57

你好，可以做，我的意思是做在今年就可以，如果你要調(diào)整以前年度，需要通過以前年度損益調(diào)整科目或者是未分配利潤科目。

可兒 追問

2020-04-27 20:03

去年款己付，未計提，今年直接作今年計提和支付，直接勿略去年計提，這樣可以嗎？

QQ老師 解答

2020-04-27 20:27

你好，金額不大的話可以做補提的分錄。直接計入今年。

可兒 追問

2020-04-27 20:30

那么正確分錄怎么做？

QQ老師 解答

2020-04-27 20:51

你好，如果想調(diào)整去年的上面的分錄管理費用  用未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整科目代替就可以。