Great 追問

2020-04-27 20:15

其他應付賬款! 這些沒有計費用!描述過了公司到了14年才開通銀行賬戶，款都沒有進公司賬戶，直接打到合作方了，也有部分管理費用(工資，房租)打給了公司的管理人員賬戶

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 20:15

借 以前年度損益 調(diào)整
貸 應付賬款
你是這樣調(diào)整處理

Great 追問

2020-04-27 20:17

都說了其他應付賬款－個人  余額在貸方是個負債

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 20:21

那你就不是費用少計了啊。
你自己是為何出現(xiàn)這種情況，你要查清楚，才好調(diào)整。你這個啥 都不清楚，如何分錄調(diào)整呢

Great 追問

2020-04-27 20:23

如果做損益調(diào)整，目前公司虧損60萬，需要交稅嗎，如果要交稅要交多少稅？

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 20:25

不交，你這調(diào)整后，你還是虧損。

Great 追問

2020-04-27 20:29

公司還有一筆其他應收款借方100萬 ， 能和這個其他應付賬款貸方的200萬 抵消嗎？如果可以，怎么記賬？

Great 追問

2020-04-27 20:29

是否有涉稅風險

Great 追問

2020-04-27 20:32

還有四十萬的是有個人借款證，應該怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 20:52

如果是母子公司間的債權債務可直接這樣抵消處理。
個人借款證？正常計其他應收款處理。

Great 追問

2020-04-27 22:03

總公司在歐洲丹麥， 國內(nèi)公司在深圳，法人是同個，請問能證明丹麥公司是母公司嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 08:32

你如果是這公司投資，他是大股東，那就是可以的

Great 追問

2020-04-28 10:12

2家公司均為國外的法人同一人，沒有其他的股東

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 10:14

法人，你是指自然人還是公司？

Great 追問

2020-04-28 10:16

指的是 自然人， 是國外的個人，兩家公司均為同一個自然人

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 10:18

那你這就不是母公司，
母公司一定是公司投資給你

Great 追問

2020-04-28 10:19

好的 國外公司投資給國內(nèi)公司， 才算是母公司? 國外個人投資國內(nèi)公司就不是母公司？那有辦法相互抵消債權債務嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 10:20

是的，就是這個意思。
你如果有三方協(xié)議，可以抵消，這要看實際情況