Aaliyah 追問(wèn)

2020-04-28 09:38

那抵扣后，需要轉(zhuǎn)出嗎？

玲老師 解答

2020-04-28 09:48

不用呀  這是可以抵扣的

Aaliyah 追問(wèn)

2020-04-28 10:09

那我司電費(fèi)需要轉(zhuǎn)出部分非生產(chǎn)用電嗎？我看以前的都是一直轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2020-04-28 10:16

你好  這個(gè)按你們實(shí)際  用于不能抵扣的是要轉(zhuǎn)出

Aaliyah 追問(wèn)

2020-04-28 16:56

老師，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是我們辦公室使用的電費(fèi)，也與經(jīng)營(yíng)有關(guān)??？為什么需要轉(zhuǎn)出呢？

玲老師 解答

2020-04-28 17:00

辦公室使用的電話費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，哪里說(shuō)需要轉(zhuǎn)出？

Aaliyah 追問(wèn)

2020-04-28 17:14

電費(fèi)哦

玲老師 解答

2020-04-28 17:19

是的，電費(fèi)辦公用的電費(fèi)也不需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

玲老師 解答

2020-04-28 17:19

你是在哪里看到的？不能抵扣，要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Aaliyah 追問(wèn)

2020-04-28 17:23

我們的外賬是代理記賬公司做的，比如25000電費(fèi)，就是：
借：制造費(fèi)用-電費(fèi)19837，管理費(fèi)用-電費(fèi)2286.89  應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅2876.11  貸：南方電網(wǎng)25000

然后再做非生產(chǎn)用電進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借：管理費(fèi)用-電費(fèi)   297.3
貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出297.3

玲老師 解答

2020-04-28 17:34

如果 這個(gè)是辦公用的不用轉(zhuǎn)出 比如是用于福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣要轉(zhuǎn)出