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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-28 09:29

你好 一般納稅人收到專票可抵扣

Aaliyah 追問

2020-04-28 09:38

那抵扣后,需要轉(zhuǎn)出嗎?

玲老師 解答

2020-04-28 09:48

不用呀  這是可以抵扣的

Aaliyah 追問

2020-04-28 10:09

那我司電費需要轉(zhuǎn)出部分非生產(chǎn)用電嗎?我看以前的都是一直轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2020-04-28 10:16

你好  這個按你們實際  用于不能抵扣的是要轉(zhuǎn)出

Aaliyah 追問

2020-04-28 16:56

老師,與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但是我們辦公室使用的電費,也與經(jīng)營有關(guān)啊?為什么需要轉(zhuǎn)出呢?

玲老師 解答

2020-04-28 17:00

辦公室使用的電話費可以抵扣進(jìn)項,哪里說需要轉(zhuǎn)出?

Aaliyah 追問

2020-04-28 17:14

電費哦

玲老師 解答

2020-04-28 17:19

是的,電費辦公用的電費也不需要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的

玲老師 解答

2020-04-28 17:19

你是在哪里看到的?不能抵扣,要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

Aaliyah 追問

2020-04-28 17:23

我們的外賬是代理記賬公司做的,比如25000電費,就是:
借:制造費用-電費19837,管理費用-電費2286.89  應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅2876.11  貸:南方電網(wǎng)25000

然后再做非生產(chǎn)用電進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,借:管理費用-電費   297.3
貸:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出297.3

玲老師 解答

2020-04-28 17:34

如果 這個是辦公用的不用轉(zhuǎn)出 比如是用于福利的進(jìn)項不能抵扣要轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好 一般納稅人收到專票可抵扣
2020-04-28 09:29:09
您好,用于經(jīng)營的辦公租金,可以抵扣的
2020-01-02 11:13:57
1,可以的,不需要審計 2,可以繼續(xù)抵扣
2017-07-25 10:14:51
您好,是的,出口增值的免稅
2019-12-20 14:41:22
您好,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅及這筆貨物耗用原材料繳納的進(jìn)項稅額,
2018-06-07 08:19:09
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