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甲公司當月發(fā)生銷項稅合計525200元，進項稅額轉(zhuǎn)出合計29900，增值稅進項稅合計195050元，那么當月甲公司實際繳納增值稅360050元。對嗎？
Anna
于2020-04-28 10:16 發(fā)布 ??3773次瀏覽
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曉宇老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2020-04-28 10:18
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如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項稅額，進項稅額，進項稅額轉(zhuǎn)出，減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下：借：銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出貸：進項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：未交增值稅
答： 您好，您的分錄是正確的
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（本月有進項稅額轉(zhuǎn)出，進項稅大于進項稅額轉(zhuǎn)出）：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出多交增值稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－進項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－進項稅額借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出多交增值稅請問老師，進項稅和進項稅轉(zhuǎn)出的差額是不是還是可以抵扣的？還有差額之前不是交過了現(xiàn)在才有進項稅額轉(zhuǎn)出的，那為什么還是結(jié)轉(zhuǎn)到未繳增值稅，難道還要再交那一部分差額的進項稅
答： 你好！進項大于銷項不用做賬務(wù)處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項）老師這個分錄對嗎？我咋沒看懂這個借方進項稅額轉(zhuǎn)出
答： 您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
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老師你好，我想問一下這道題甲公司2020年12月應(yīng)繳納增值稅金額的計算中，進項稅額為什么是104000+1062呢？（2）中不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出嘛
老師，請問一下，公司2月有銷項，沒有進項進來，未繳納增值稅，3月有進項進來了，在這4月進行進項稅額轉(zhuǎn)出，抵扣2月增值稅，及滯納金，這樣做分錄是否正確呢？
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知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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