王白石 追問

2020-04-28 14:02

老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)與小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)哪個(gè)先填寫？?jī)烧咧坝心男╆P(guān)系？

文文老師 解答

2020-04-28 14:05

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)先填寫

王白石 追問

2020-04-28 15:58

老師，請(qǐng)問兩者之間有哪些關(guān)系？

文文老師 解答

2020-04-28 16:06

填所得稅年報(bào)時(shí)，數(shù)據(jù)會(huì)與利潤(rùn)表比對(duì)

王白石 追問

2020-04-28 16:43

好的，謝謝老師！老師，請(qǐng)問年中銷售了商品，沒有采購(gòu)發(fā)票，當(dāng)里暫估了成本并結(jié)轉(zhuǎn)成本，當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理是借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估，年底用現(xiàn)金沖銷了暫估，賬務(wù)處理是借應(yīng)付賬款-暫估，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，請(qǐng)問現(xiàn)在匯算清繳需要怎樣調(diào)增？

文文老師 解答

2020-04-28 16:47

在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類，其他欄調(diào)增

王白石 追問

2020-04-28 16:52

老師，賬載金額與稅收金額分別怎么填？這個(gè)暫估成本是10萬(wàn)。

文文老師 解答

2020-04-28 17:02

賬載金額10萬(wàn)與稅收金額0萬(wàn)